金华市金东区市场监督管理局2018年度部门决算

金华市金东区市场监督管理局

汇总2018年度部门决算

一、金华市金东区市场监督管理局汇总概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策，拟定相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。

2.拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划，组织实施商标战略和名牌战略，指导广告业发展，参与制定商品交易市场发展规划。

3.负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理的各类行政审批和许可并监督管理。

4.组织指导查处违反工商行政管理、食品药品监督管理法律法规规章的行为。

5.组织拟订并协调推进食品安全规划，依法承担食品安全综合协调工作，推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理职责；承担酒类、保健食品和化妆品市场监管职责。

6.依法承担对各类市场经营秩序监管责任；负责市场交易和网络交易行为及有关服务行为监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；依法负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为，依法查处违法直销和传销案件；负责各类广告活动的监督管理工作。

7.依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理的投诉和举报工作。

8.依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；管理动产抵押物登记；组织实施合同格式条款备案；监督管理拍卖行为。

9．负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作。

10.负责药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的行政监督,监督实施相关标准和质量管理规范；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

11.组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；监督管理城乡集贸市场的中药材交易；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理。

12.承办区委区政府交办的其他有关事项，承办上级管理机关授权、委托和交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市金东区市场监督管理局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位金华市金东区食品药品稽查大队决算。

纳入金华市金东区市场监督管理局汇总2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市金东区市场监督管理局决算

2. 金华市金东区食品药品稽查大队决算

二、金华市金东区市场监督管理局汇总2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金东区市场监督管理局汇总2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,066.7万元，与2017年相比，收、支总计增加924.8万元，增长29.43%。主要原因是：行政运行费用增加、社会保障和就业支出增加、医疗卫生与计划生育支出增加、政府性基金预算财政拨款（即土地开发支出增加）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,066.68万元；包括财政拨款收入4,044.5万元（其中，一般公共预算3,447.28万元，政府性基金预算597.22万元），占收入合计99.45%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入22.18万元，占收入合计0.55%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,053.63万元，其中基本支出2,646.89万元，占65.3%；项目支出1,406.74万元，占34.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,044.5万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加902.6万元，增长了28.73%。主要原因是：主要原因是：行政运行费用增加、社会保障和就业支出增加、医疗卫生与计划生育支出增加、土地开发支出增加（2018年文明城市创建对餐饮企业和农贸市场（临时交易点）提升改造补助增加）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,447.28万元，占本年支出合计的85.04%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了305.38万元，增长了9.72%。主要原因是：一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加、医疗卫生与计划生育支出增加、住房保障费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,447.28，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,571.72万元，占74.6%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出217.67万元,占6.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出528.99万元,占15.35%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出128.9万元,占3.74%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2532.76万元，支出决算为3,447.28万元,完成年初预算的136.11%，主要原因是基本支出增加了607.95万元。其中：

一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1394.52万元，2018年支出决算为1927.46万元，完成年初预算的138.22%，决算数大于预算数的主要原因公务人员工资和福利经费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为213.44万元，2018年支出决算为248.24万元，完成年初预算的116.3%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因事业单位人员工资福利费用增加。

……

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,624.71万元，其中：

人员经费2,403.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、医疗保险、职业年金缴纳和住房公积金等……；

公用经费221.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、委托业务费、工会福利费及公务车运行维护费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出584.17，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出584.17万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为453.28万元，支出决算为584.17万元,完成年初预算的128.88%，主要原因是城乡社区支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为453.28万元，2018年支出决算为584.17万元，完成年初预算的128.88%，决算数大于预算数的主要原因是我局编外人员福利待遇增加。

****（类）****（款）****（项）。2018年年初预算为****万元，2018年支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为79.4万元，支出决算为38.89万元，完成预算的48.99%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费决算 控制，会议和培训放在局六楼会议室进行，相应的会议费和培训费较少。

 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为38.54万元，占99.11%，与2017年度相比，增加21.29万元，增长123.4%，主要原因是因我局基层派出单位较多，机关事务管理局分配我局执法公务车增加。另外省市场监督管理局又在12月份给我局增配置特种车辆8辆。公务接待费支出决算为0.35万元，占0.89%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因无。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为42万元，支出决算为38.54万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于预算数的主要原因是我局在11月底才完成省局配置的特种车辆的采购，所以运行维护费用较少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出38.54万元，主要用于局及基层所所需的公务用车、特种车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；至2018年12月底，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。

（3）公务接待费年初预算数为8万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的4.38%。主要用于接待兄弟单位执法办案案件调查和学习招待支出。决算数小于预算数的主要原因是全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待仅3批次，累计40余人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.35万元，主要用于接待兄弟单位执法办案案件调查和学习招待支出。决算数小于预算数的主要原因是业务招待缩减，基本上的接待在局机关食品工作餐解决。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计40余人次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，金东区市场监督管理局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金615.58万元，占项目资金预算总额的74.84%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

金华市金东区市场监督管理局汇总在2018年度部门决算中反映执法办案费及食品安全示范区创建专项经费的项目绩效自评结果。

执法办案费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为96分。项目全年预算数为162.3万元，执行数为159.64万元，完成预算的98.36%。主要产出和效果：组织开展“红盾网剑”专项行动和狠抓金剑秋风系列整治行动，针对辖区特点针对性地提出了农批市场、冷冻仓库等重点区域，重点打击食品、医疗卫生等行业领域的违法行为，有效地维护了当地群众的食品和医疗卫生安全，促进了积极地消费行为，拉动了经济发展。

省级食品安全示范区创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“98”分。项目全年预算数为120.28万元，执行数为120.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 通过创建省级食品安全示范区，督促各部门，各食品药品生产经营单位，餐饮服务单位加强食品药品安全工作，提升金华市金东区食品安全保障能力，提高消费者对食品药品安全的满意度，确保金东区辖区内人民群众的饮食和用药安全。2018年组织暗查暗访工作2次，开展综合评价1次，开展应急演练1次。提高了辖区群众对食品安全工作的满意度和认可度。加强金东区食品安全监督抽检和风险监测工作，及时发现和处置食品质量安全问题，全面掌握金东区食品安全状况。保障金东区辖区内餐饮服务安全。提高农村家宴放心厨房建设。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出201.51万元，比年初预算数减少0.17万元，下降0.08%，主要原因与年初预算基本持平。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额304.98万元，其中：政府采购货物支出304.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额304.98万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，金东区市场监督管理局本级及所属各事业单位共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

14.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

15.……