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  • 信息索引号:

    11330703729107718X/2022-149506

  • 审核程序:

    单位审核公开

  • 发布机构:

    区财政局

  • 发文字号:

    金东财监报〔2022〕4号

  • 发布日期:

    2022-12-16

  • 公开方式:

    主动公开

金华市金东区应急管理局会计信息质量检查报告

发布时间: 2022-12-16 17:05 信息来源: 区财政局 访问次数: 字体:[ ]

根据金东财监〔2022〕第4号《财政检查通知书》,区财政局检查组从2022 721日至2022831日,采取调取会计资料的方式对金华市金东区应急管理局2021年度的会计信息质量进行了检查。现将检查情况报告如下:

一、基本情况

金华市金东区应急管理局负责人:乔家友。地址:浙江省金华市金东区康济南街368号。

内设行政单位1家,即金东区应急管理局,为局本级预算单位(含下属预算单位核算);事业单位2家,包括金东区安全生产监察大队和金东区防汛抗旱指挥中心,均不是独立核算单位。

人员数量:在职在编人员22名(其中1名编制在局里,人在巡查组),推介士官1名,编外12名。

二、财务收支情况

截至20211231日,单位资产总计1,499,864.37,负债合计125,730.74元,净资产合计1,374,133.63元。

2021年度年初财政拨款结余0元,收入合计24,558,583.70元,其中财政拨款收入24,558,583.70元。费用合计23,916,796.80元。收支差额641,786.88元。

三、检查发现的问题

1.凭证附件资料不完整、不规范。

1)支付明细表签字盖章不齐。202153177号凭证反映,预算单位财政授权支付明细表上复核人、单位负责人未签字,单位未盖章;

2ETC过路费支出均没有行程单和发票,电信、移动的邮电费支出也均没有发票。

2.公务接待不规范。

20218525354号凭证反映,应急管理局在2021630日至72日接待全省安全隐患大排查大整治暗访第六检查组时,发生630日、71日两晚接待餐饮开支2045元和住宿开支680元。接待依据所附附件为全省安全隐患大排查大整治暗访检查工作方案。根据暗访组工作方案反映,暗访组食宿为自行安排,住宿费回单位报销。

四、整改建议

1.规范会计资料收集归档,做到完整、规范,明确反映记载内容,能取的发票尽量取到,相关手续签署完整。

2.规范公务接待标准,按文件要求办理相关接待手续。无接待函的不安排餐饮接待,有接待函的安排一餐餐饮接待。

金华市金东区财政局

2022年11月28日



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