金东区傅村镇2022年预算公开
一、金华市金东区傅村镇人民政府概况
（一）主要职能
1. 执行上级国家机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
3. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；
4. 完成上级政府交办的其他事项。
（二）金华市金东区傅村镇人民政府机构设置情况
从预算单位构成看，金华市金东区傅村镇人民政府部门预算包括：本级预算。
二、2022年金华市金东区傅村镇人民政府预算安排情况说明
（一）关于金华市金东区傅村镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金华市金东区傅村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。金华市金东区傅村镇人民政府2022年收支总预算7133.96万元。
（二）关于金华市金东区傅村镇人民政府2022年收入预算情况说明
金华市金东区傅村镇人民政府部门2022年收入预算7133.96万元，比上年执行数减少8556.28万元，下降54.53%，主要原因是拨款收入减少。
其中：一般公共预算拨款收入3655.2万元，占51.24%；政府性基金收入443.85万元，占6.22%；其他收入3034.91万元，占42.54%。
（三）关于金华市金东区傅村镇人民政府2022年支出预算情况说明
金华市金东区傅村镇人民政府2022年支出预算7133.96万元，比上年执行数减少8556.28万元，下降54.53%，主要原因是拨款收入减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4042.18万元、国防支出10万元、文化旅游体育与传媒支出73.8万元、社会保障和就业支出215.17万元、卫生健康支出32.49万元、节能环保支出17.88万元、城乡社区支出443.85万元、农林水支出2070.31万元、交通运输支出6.17万元、自然资源海洋气象等支出107.87万元、住房保障支出75.99万元、灾害防治及应急管理支出27.89万元、其他支出10.37万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出990.18万元，占13.88%；日常公用支出86.41万元，占1.21%；项目支出6057.37万元，占85%。
（四）关于金华市金东区傅村镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
金华市金东区傅村镇人民政府2022年财政拨款收支总预算4099.05万元。收入包括：一般公共预算3655.2万元、政府性基金443.85万元；支出包括：一般公共服务支出2112.23万元、国防支出10万元、社会保障和就业支出101.74万元、卫生健康支出29.9万元、城乡社区支出443.85万元、农林水支出1217.47万元、自然资源海洋气象等支出107.87万元、住房保障支出75.99万元。
（五）关于金华市金东区傅村镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
金华市金东区傅村镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款3655.2万元，比上年执行数增加1330.52万元，增长57.23%，主要是税收返还收入增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出2112.23万元，占57.79%；国防（类）支出10万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出101.74万元，占2.78%；卫生健康（类）支出29.9万元，占0.82%；农林水（类）支出1217.47万元，占33.3%；自然资源海洋气象等（类）支出107.87万元，占2.95%；住房保障（类）支出75.99万元，占2.08%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）10万元，主要用于会议费支出。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）15万元，主要用于人大代表活动支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）618.76万元，主要用于行政人员日常经费。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）250.2万元，主要用于事业人员日常经费。
（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1037.95万元，主要用于单位日常运行。
（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）30万元，主要用于人口普查。
（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1.08万元，主要用于组织工作。
（8）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）80万元，主要用于广告宣传。
（9）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）69.25万元，主要用于日常支出。
（10）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）10万元，主要用于人武保障。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.11万元，主要用于退休干部支出。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.87万元，主要用于行政事业人员养老保险。
（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.95万元，主要用于行政事业人员职业年金。
（14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.81万元，主要用于其他保险。
（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.86万元，主要用于行政人员医疗费。
（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.05万元，主要用于事业人员医疗费。
（17）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）955万元，主要用于农林水支出。
（18）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）62.47万元，主要用于对村级补助。
（19）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）200万元，主要用于农林水支出。
（20）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）107.87万元，主要用于土地资源储备支出。
（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.99万元，主要用于行政事业人员公积金支出。
（六）关于金华市金东区傅村镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
金华市金东区傅村镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1056.59万元，其中：
人员经费990.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费86.41万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于金华市金东区傅村镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
金华市金东区傅村镇人民政府2022年政府性基金预算当年拨款443.85万元，比2021年执行数减少5682.84万元，下降92.8%，主要是下拨资金减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
土地开发支出373.67万元，占84.19%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出70.18万元，占15.81%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）373.67万元，主要用于农村基础设施建设。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）70.18万元，主要用于农村基础设施建设。
（八）国有资本经营预算
金华市金东区傅村镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于金华市金东区傅村镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金华市金东区傅村镇人民政府2022年“三公”经费预算数为6.4万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长(下降) 0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算6.4万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出6.4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长（减少）0%，主要原因是车辆情况不变。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年金华市金东区傅村镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算73.58万元，比上年预算增加9.28万元，增长14.4%，主要是政府采购支出增加。
2.政府采购情况
2022年金华市金东区傅村镇人民政府采购预算总额46.78万元，其中：政府采购货物预算46.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，金华市金东区傅村镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车2辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2022年金华市金东区傅村镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2387.95万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：用于行政单位的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：用于行政单位未设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：用于事业单位的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：文化体育与传媒方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他行政事业单位医疗支出。
27.农林水支出（类）其他农林水事务支出（款）其他农林水支出（项）：其他农林水事务支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业人员住房公积金支出。
金华市金东区傅村镇人民政府
2022年3月1日
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