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  11330703733222903K/2023-154857

• 审核程序：

  单位审核公开

• 发布机构：

  区人社局

• 发文字号：

• 发布日期：

  2023-10-11

• 公开方式：

  主动公开

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.开展劳动保障监察工作，承担劳动保障违法行为的查处职责，实施行政检查、行政强制、行政处罚。

2.承担违反劳动保障法律、法规、规章行为相关投诉举报件的处理工作。

3.承担全区用人单位劳动保障书面审查和劳动保障信用体系建设的具体工作，参与建立用人单位劳动保障守法诚信档案库。

4.完成金华市金东区人力资源和社会保障局交办的其他任务。（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市金东区劳动保障监察大队部门决算包括：单位决算。

纳入金华市金东区劳动保障监察大队2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：劳动保障监察大队（一）、劳动保障监察大队（二）。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计399.8万元，支出总计399.8万元,与2021年度相比，各增加17.23万元，增长4.5%。主要原因是：其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计399.8万元；包括财政拨款收入279.46万元（其中，一般公共预算279.46万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计69.9%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入120.34万元，占收入合计30.1%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计399.8万元，其中基本支出240.32万元，占60.11%；项目支出159.48万元，占39.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计279.46万元，支出总计279.46万元，与2021年相比，各减少3.11万元，下降1.1%。主要原因是财政拨款减少；财政拨款支出年初预算数286.61万元，完成年初预算的97.51%，主要原因是住房保障支出减少、其他一般公共服务支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出279.46万元，占本年支出合计的69.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.11万元，下降1.1%。主要原因是：财政拨款一般公共预算减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出279.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.15万元，占0.77%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出252.8万元,占90.46%；卫生健康（类）支出5.25万元,占1.88%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出19.26万元,占6.89%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.61万元，支出决算为279.46万元,完成年初预算的97.51%，主要原因是住房保障支出、其他一般公共服务支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的43%，决算数小于预算数的主要原因监察执法支出减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为221.75万元，支出决算为233.35万元，完成年初预算的105.24%，决算数大于预算数的主要原因劳动保障监察支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于预算数的主要原因机构人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.71万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的55.5%，决算数小于预算数的主要原因是机构人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出240.32万元，其中：

人员经费224.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支付、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费15.61万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是无。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.9万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的5.52%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是当年未发生因公出国费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.16万元，占100%，与2021年度相比，减少0.01万元，下降5.88%，主要原因是劳动监察公务接待费用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生因公出国费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.7万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为2.7万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是无公务用车。主要用于执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.2万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的80%。国内公务接待3批次，累计16人次。主要用于接待劳动监察大队检查办案工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待费用支出减少。其中：

外事接待支出0万元，当年未发生外宾接待支出；接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.16万元，主要用于劳动监察大队检查办案工作，接待3批次，累计16人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为17.51万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的89.15%，决算数小于预算数的主要原因日常公用经费开支减少；比2021年度减少17.93万元，下降53.46%，主要原因是日常公用经费开支减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，金华市金东区劳动保障监察大队本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市金东区劳动保障监察大队组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金39.13万元，占一般公共预算项目支出总额的14%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

金华市金东区人力资源和社会保障局随决算公开2022年度金华市金东区劳动保障监察大队项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，劳动监察办案工作经费项目和执法检查、专项整治工作经费项目绩效自评具体情况如下：

劳动监察办案工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为47.5万元，执行数为36.99万元，完成预算的77.87%。项目绩效目标完成情况：一是狠抓工程建设领域“六项制度”；二是组织开展劳资专管员培训；三是积极推进“企业安薪码”和“党建+安薪”项目部建设。发现的问题及原因：企业与劳动者劳动法律法规不熟悉。下一步改进措施：定期开展系列宣传活动，宣传培训活动往前赶，平衡全年支出，通过建立安薪之家为农民工提供多样化、个性化的信息服务。

执法检查、专项整治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良”。项目全年预算数为5万元，执行数为2.15万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：一是开展“安薪护航迎亚运”专项检查；二是开展根治欠薪秋季专项行动。发现的问题及原因：一是乡镇属地管理不到位；二是在建工程实名制不实。下一步改进措施：统筹全年执法检查工作，细化资金使用标准，加强监管，平衡全年支出。

附件1

金东区2021年度财政支出项目绩效自评表

项目名称 劳动监察办案工作经费              

项目单位（盖章）  金华市金东区劳动保障监察大队                              

主管部门（盖章） 金华市金东区人力资源和社会保障局                              

附件2

金东区2021年度财政支出项目绩效自评表

项目名称 执法检查、专项整治工作经费              

项目单位（盖章）  金华市金东区劳动保障监察大队                              

主管部门（盖章） 金华市金东区人力资源和社会保障局 

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.一般公共支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述科目以外的其他支出。

五、附件

2022决算报表（监察）.xls