2015年度金东区畜牧兽医联站决算公开

索引号: 113307037291052297-14-2016-10073 发布机构: 农林局(农机管理总站、畜牧兽医局) 发文时间: 2016-10-21
文号: 主题分类: 登记号:

 

金华市金东区畜牧兽医联站2015年度部门决算
 
一、金华市金东区畜牧兽医联站概况
(一)主要职能
1. 为畜牧业发展提供管理保障
2. 防治畜禽疫病,促进畜牧业发展
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,金华市金东区畜牧兽医联站部门决算包括:本级决算。
二、金华市金东区畜牧兽医联站2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  金华市金东区畜牧兽医联站2015年度收入决算115.45 万元,其中:本年收入115.45万元,占总收入100%,包括财政拨款收入0万元(其中,一般公共预算0万元,政府性基金预算0万元),占总收入0%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0 %;其他收入115.45万元,占总收入 100%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入 0 %。
  (二)支出决算总体情况
   
金华市金东区畜牧兽医联站2015年度支出决算104.31 万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出104.31 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出99.35 万元,日常公用支出4.96 万元,项目支出0 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出104.31万元。
(三)财政拨款支出情况
 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:
无财政拨款
(四)2015年度一般公共预算三公经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长(或下降)0 %
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降) 0%。
    其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)   %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元, 2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(五)其他重要事项的情况说明
 1.机关运行经费支出情况。
 2015年度畜牧兽医联站本级、所属单位、……、等 家行政单位以及所属单位、……、等0家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元,比上年度增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。
 2.政府采购支出情况。
 2015年度畜牧兽医联站本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。
 3.国有资产占有使用情况。
 截至2015年12月31日,本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 4.部门预算绩效情况。
 2015年度本单位无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。
 绩效评价结果如下:无项目
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 
2015年度部门收支决算总表
 
 
 
 
 
 
公开01表
编制单位:金华市金东区畜牧兽医联站
 
 
 
 
金额单位:元
     
     出(按支出功能分类)
项 目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
0.00
 
 
    一般公共预算
0.00
 
 
    政府性基金预算
0.00
 
 
二、事业单位专户资金
0.00
 
 
三、事业收入(不含专户资金)
0.00
 
 
四、事业单位经营收入
0.00
 
 
五、其他收入
1,154,543.78
 
 
 
 
 
 
 
 
213
农林水支出
1,043,111.35
 
 
21301
农业
1,043,111.35
 
 
2130104
 事业运行
1,043,111.35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
1,154,543.78
本年支出合计
1,043,111.35
六、上级补助收入
0.00
 对附属单位补助支出
0.00
七、附属单位上缴收入
0.00
 上缴上级支出
0.00
八、用事业基金弥补收支差额
0.00
 
 
九、上年结转
0.00
 结转下年
111,432.43
 其中:专项结转
0.00
 
 
       政府性基金结转
0.00
 
 
       其他结转
0.00
 
 
收 入 总 计
1,154,543.78
支 出 总 计
1,154,543.78
 
 
 
2015年度部门财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
编制单位:金华市金东区畜牧兽医联站
 
 
 
金额单位:元
项目
合计
基本支出
项目支出
备注
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年度部门一般公共预算基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
编制单位:金华市金东区畜牧兽医联站
 
 
 
 
 
金额单位:元
经济分类科目
金额
经济分类科目
金额
经济分类科目
金额
科目编码
科目名称
科目编码
科目名称
科目编码
科目名称
301
工资福利支出
 
302
商品和服务支出(续)
───
304
对企事业单位的补贴
 
30,101
基本工资
 
30,224
被装购置费
 
30,401
企业政策性补贴
 
30,102
津贴补贴
 
30,225
专用燃料费
 
30,402
事业单位补贴
 
30,103
奖金
 
30,226
劳务费
 
30,403
财政贴息
 
30,104
社会保障缴费
 
30,227
委托业务费
 
30,499
其他对企事业单位的补贴
 
30,106
伙食补助费
 
30,228
工会经费
 
307
债务利息支出
 
30,107
绩效工资
 
30,229
福利费
 
30,701
国内债务付息
 
30,199
其他工资福利支出
 
30,231
公务用车运行维护费
 
30,707
国外债务付息
 
302
商品和服务支出
 
30,239
其他交通费用
 
310
其他资本性支出
 
30,201
办公费
 
30,240
税金及附加费用
 
31,001
房屋建筑物购建
 
30,202
印刷费
 
30,299
其他商品和服务支出
 
31,002
办公设备购置
 
30,203
咨询费
 
303
对个人和家庭的补助
 
31,003
专用设备购置
 
30,204
手续费
 
30,301
离休费
 
31,005
基础设施建设
 
30,205
水费
 
30,302
退休费
 
31,006
大型修缮
 
30,206
电费
 
30,303
退职(役)费
 
31,007
信息网络及软件购置更新
 
30,207
邮电费
 
30,304
抚恤金
 
31,008
物资储备
 
30,208
取暖费
 
30,305
生活补助
 
31,009
土地补偿
 
30,209
物业管理费
 
30,306
救济费
 
31,010
安置补助
 
30,211
差旅费
 
30,307
医疗费
 
31,011
地上附着物和青苗补偿
 
30,212
因公出国(境)费用
 
30,308
助学金
 
31,012
拆迁补偿
 
30,213
维修(护)费
 
30,309
奖励金
 
31,013
公务用车购置
 
30,214
租赁费
 
30,310
生产补贴
 
31,019
其他交通工具购置
 
30,215
会议费
 
30,311
住房公积金
 
31,099
其他资本性支出
 
30,216
培训费
 
30,312
提租补贴
 
399
其他支出
 
30,217
公务接待费
 
30,313
购房补贴
 
39,906
赠与
 
30,218
专用材料费
 
30,399
其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
────
 
 
 
 
 
 
2015年度部门收入决算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开04表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:元
上年结转
财政拨款
事业单位专户资金
事业收入(不含专户资金)
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业单位基金弥补收支差额
合计
一般公共预算
政府性基金预算
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,154,543.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,154,543.78
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年度部门支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
公开05表
编制单位:金华市金东区畜牧兽医联站
 
 
 
 
 
金额单位:元
单位名称
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
人员支出
日常公用支出
栏 次
1
2
3
4
5
6
7
合 计
1,043,111.35
993,534.55
49,576.80
0.00
0.00
0.00
0.00
金华市金东区畜牧兽医联站
1,043,111.35
993,534.55
49,576.80
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年度一般公共预算“三公”经费决算表
 
公开06表
编制单位:金华市金东区畜牧兽医联站
金额单位:元
  
决算数
  
 
1.因公出国(境)费
 
2.公务接待费
 
3.公务用车购置及运行费
 
    其中:公务用车购置费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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