金华市金东区人力资源和社会保障局2016年度部门决算

索引号: 11330703733222903K-16-2017-10003 发布机构: 金东区人力资源和社会保障局 发文时间: 2017-09-14
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一、金华市金东区人力资源和社会保障局单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规;负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划和改革方案,拟定人力资源和社会保障工作规范性文件,并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障的统计工作。

2.负责全区公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理;会同有关部门完善公务员制度,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门开展政府公务员绩效考核、奖惩工作;承办区政府人事任免手续。

3.会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革;拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策;综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置等工作。

4.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立工资正常增长和支付保障机制;拟订并组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策;制定区属事业单位工资总额和工资计划管理政策,负责区属机关事业单位人员工资的管理和审核;负责企业职工工资的宏观调控工作。

5.负责专业技术人才的综合管理,拟定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术职务管理工作;负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养工作;负责博士后管理工作;负责国(境)外智力引进工作。

6.会同有关部门拟订全区人才发展战略规划;拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源的合理流动和有效配置;负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施。

7.负责促进就业、创业工作;拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系和援助制度;牵头拟订大中专毕业生就业创业政策,负责毕业生的就业创业指导和服务工作;建立健全就业、失业预测预警监控分析制度,保持就业形势稳定;完善职业技能资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

8.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;组织实施失业保险、被征地农民基本生活保障、城乡居民社会养老保险、城乡居民社会医疗保险政策;制定社会保险基金管理监督制度,负责社会保险基金的预测预警,拟定应对措施;协助市有关部门做好养老、医疗、工伤、生育等社会保险实施工作。

9.统筹拟订全区人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;贯彻执行禁止非法使用童工政策、女职工和未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处劳动违法案件。

10.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划,按干部管理权限组织实施。负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市金东区人力资源和社会保障局部门决算包括:本级决算

 

二、金华市金东区人力资源和社会保障局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金东区人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市金东区人力资源和社会保障局2016年度收入决算1,015.85万元,其中:本年收入986.46万元,占总收入97.11%,包括财政拨款收入981.69万元(其中,一般公共预算971.8万元,政府性基金预算9.9万元),占总收入96.64%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入4.77万元,占总收入 0.47%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%上年结转收入29.39万元,占总收入2.89 %

(二)支出决算总体情况

 金华市金东区人力资源和社会保障局2016年度支出决算986.46万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出367.12 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出4.5 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出565.64 万元、医疗卫生与计划生育支出13.9 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出25.41 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出9.9 万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出317.11 万元,日常公用支出54.02 万元,项目支出615.33万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出971.8万元,政府性基金预算支出9.9万元,其他各类支出4.77万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市金东区人力资源和社会保障局2016年年初预算为529.71万元,2016年一般公共预算当年拨款971.8万元,完成年初预算的183.46 %主要原因是社会保障和就业支出调整(市社保局拨入的企业退休人员社会管理经费项目支出调整)。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出362.35万元,占37.29%;科学技术(类)支出4.5万元,占0.46%;社会保障和就业(类)支出565.64万元,占58.21%;医疗卫生与计划生育(类)支出13.9万元,占1.43%;住房保障(类)支出25.41万元,占2.61%

一般公共预算拨款具体使用情况

201一般公共服务支出(类)20110人力资源事务2011001行政运行(款)、2011002一般行政管理事务、2011008引进人才费用、事业运行。2016年年初预算为321.03万元,2016年决算为362.35万元,完成年初预算的112.87%决算数大于预算数的主要原因人员经费支出及引进人才费用增加。

206科学技术支出(类)20699其他科学技术支出(款)2069999其他科学技术支出(项)。2016年年初预算为5.00万元,2016年决算为4.5万元,完成年初预算的90.00%决算数小于预算数的主要原因项目结束资金未用完财政收回指标。

208社会保障和就业支出(类)20801人力资源和社会保障管理事务(款)2080112劳动人事争议调解仲裁(项)、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2016年年初预算为34.00万元,2016年决算为29.26万元,完成年初预算的86.06%决算数小于预算数的主要原因资金结余财政收回指标。

208社会保障和就业支出(类)20802民政管理事务(款)2080205老龄事务(项)。2016年年初预算为10.00万元,2016年决算为10.00万元,完成年初预算的100%

208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080599其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为41.11万元,2016年决算为30.92万元,完成年初预算的75.21%决算数小于预算数的主要原因资金结余财政收回指标

208社会保障和就业支出(类)20807就业补助(款)2080713求职创业补贴(项)。2016年年初预算为5.00万元,2016年决算为10.00万元,完成年初预算的200%决算数大于预算数的主要原因青创工场工位补增加

208社会保障和就业支出(类)20899其他社会保障和就业支出(款)2089901其他社会保障和就业支出(项)。2016年年初预算为80.21万元,2016年决算为485.46万元,完成年初预算的605.24%决算数大于预算数的主要原因是市人社局下拨了企退人员社会管理服务经费

210医疗卫生与计划生育支出(类)21005医疗保障(款)2100501行政单位医疗(项)、2100502事业单位医疗(项)。2016年年初预算为13.90万元,2016年决算为13.90万元,完成年初预算的100%

221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)。2016年年初预算为19.46万元,2016年决算为25.41万元,完成年初预算的130.58%决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整

2.一般公共预算基本支出情况说明

    金华市金东区人力资源和社会保障局2016年一般公共预算基本支出971.8万元,其中:

 人员经费317.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费39.36万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

229其他支出22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的。2016年年初预算为9.90万元,2016年决算为9.90万元,完成年初预算的100%

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。主要用于机关公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.13万元,比上年决算数下降51.85 %。主要用于接待省厅调研人才工作接待费支出。减少的主要原因是调研次数减少。

其中,本单位国内公务接待2批次,25人次,共 0.13万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.39万元,比上年决算数下降37.48 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.39万元,主要用于公务等公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度局本级的机关运行经费一般公共预算支出39.36万元,比上年度减少128.62万元,下降76.6%,主要原因是引进人才费用、事业运行、教育支出、其他人力资源和社会保障管理事务支出、其他科学技术支出等支出减少。

 2.政府采购支出情况

 2016年度局本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出            0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,局本级共有车辆0辆。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度退休干部工作经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算19万元,实际支出19万元,执行率100%。主要用于退休干部职工管理服务等活动。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……

 

 

附件:局本级.zip
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