金华市金东区就业管理服务处2016年度部门决算

索引号: 11330703733222903K-16-2017-10004 发布机构: 金东区人力资源和社会保障局 发文时间: 2017-09-14
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一、金华市金东区就业管理服务处概况

(一)主要职能

根据《中华人民共和国就业促进法》和《浙江省失业保险条例》等法律法规,金东区就业处主要是-承担全区就业管理服务工作。

1.负责全区就业管理和失业人员登记、失业保险基金的征缴管理工作。 积极开展农村劳动力转移就业工作。举办各种劳动力就业现场招聘会,通过企业空岗信息的调查,主动为企业和农村劳动力牵线搭桥。

2.办理失业证、再就业优惠证、自谋职业证,兑现再就业优惠政策.认真贯彻落实省、市政府《关于进一步做好就业再就业工作的实施意见》积极开展下岗失业人员情况调查工作,兑现各项优惠政策待遇。进一步加大政策宣传工作力度,用足用活新一轮就业再就业政策。

3.负责劳动和社会保障事务代理工作;负责镇乡(街道)劳动保障所的组织建设和业务指导工作。深入开展充分就业社区和充分就业村创建工作。循序渐进推进申报充分就业社区(村)的创建工作。

4.编制全区就业经费的预算、决算,承担全区就业服务、失业保险、职业介绍和社区就业信息统计汇总、上报。

5.承担区人事劳动社会保障局有关行政委托事项。

 (二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市金东区就业管理服务处单位部门决算包括:本级决算。

二、金华市金东区就业管理服务处2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金东区就业管理服务处2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市金东区就业管理服务处2016年度收入决算409.07万元,其中:本年收入360.09万元,占总收入88.03%,包括财政拨款收入360.09万元(其中,一般公共预算360.09万元,政府性基金预算0万元),占总收入88.03%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入0万元,占总收入 0%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入48.97万元,占总收入11.97 %

(二)支出决算总体情况

 金华市金东区就业管理服务处2016年度支出决算360.09万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出36 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出314.52 万元、医疗卫生与计划生育支出3.02 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出6.55 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出75.68 万元,日常公用支出9.8 万元,项目支出274.61 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出360.09万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市金东区就业管理服务处2016年年初预算为619.09万元,2016年一般公共预算当年拨款360.09万元,完成年初预算的58.17 %。主要原因社会保障和就业支出减少。

一般公共预算当年拨款结构情况

 科学技术支出36.00万元,占10.00%;社会保障和就业支出314.52万元,占87.34%;医疗卫生与计划生育支出3.02万元,占0.84%;住房保障支出6.55万元,占1.82%

一般公共预算拨款具体使用情况

 206科学技术支出20699其他科学技术支出2069999其他科学技术支出。2016年年初预算为36.00万元,2016年决算为36.00万元,完成年初预算的100%

208社会保障和就业支出20801人力资源和社会保障管理事务2080102一般行政管理事务2080106就业管理事务2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出。2016年年初预算为256.55万元,2016年决算为为306.70万元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因政策相关补贴增加。

208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080599其他行政事业单位离退休支出。2016年年初预算为10.50万元,2016年决算为为7.82万元,完成年初预算的74%,决算数小于预算数的主要原因离退休支出减少。

210医疗卫生与计划生育支出21005医疗保障2100501行政单位医疗2100502事业单位医疗。2016年年初预算3.64万元,2016年决算为为3.02万元,完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因医疗相关支出减少。

221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金。2016年年初预算5.00万元,2016年决算为为6.55万元,完成年初预算的131%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    金华市金东区就业管理服务处2016年一般公共预算基本支出85.48万元,其中:

人员经费75.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、医疗保险;

公用经费9.80万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、劳务费;

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年无政府性基金支出。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.33万元,比上年决算数增长100%。主要用于公务用车等支出。增加的主要原因是公务活动。

其中,本单位国内公务接待3批次,65人次,共 0.33万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.16万元,比上年决算数下降40.82%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.16万元,主要用于省就业局专家团队农村电商精准服务活动、1+8政策落实情况督察等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。或减少的主要原因是公务用车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度金华市金东区就业管理服务处本级等参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出9.8万元,比上年度增加0.6万元,增长6.5%,主要原因是人员增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度金华市及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出            0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,金华市金东区就业管理服务处本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度单位再就业项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算542.63 万元,实际支出247.32万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.再就业专项资金项目预算安排542.63 万元,实际支出  247.32万元。经评价(自评),该项目依据《关于金华市区支持大众创业促进就业的实施意见》,项目实施管理制度《金华市村级劳动保障和社会救助工作平台考核办法》,项目资金主要用于村级平台、再就业,完成绩效情况优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……


附件:就业处.zip
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