金华市金东区劳动保障监察大队2016年度部门决算

索引号: 11330703733222903K-16-2017-10005 发布机构: 人事劳动社会保障局 发文时间: 2017-09-14
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一、金东区劳动保障监察大队单位概况

(一)主要职能

1. 负责劳动监察案件的调查、日常巡查、专项检查、书面审查。

2.负责对劳动监察案件进行受理和调查处理。

3.目前大队有编制数8人,实有在编人数7人。

(二)部门决算构成

从预算单位构成看,金东区劳动保障监察大队部门决算包括:本级决算。

二、金东区劳动保障监察大队2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金东区劳动保障监察大队2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金东区劳动保障监察大队2016年度收入决算122.53万元,其中:本年收入122.53万元,占总收入100%,包括财政拨款收入122.53万元(其中,一般公共预算122.53万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元;事业收入(不含专户资金)0万元; 事业单位经营收入0万元其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;事业基金弥补收支差额0万元;上年结转收入0万元

(二)支出决算总体情况

 金东区劳动保障监察大队2016年度支出决算122.53万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出109.37 万元、医疗卫生与计划生育支出3.91 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出9.24 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出94.89 万元,日常公用支出10.64 万元,项目支出16.99 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出122.53万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金东区劳动保障监察大队单位2016年年初预算为104.61万元,2016年一般公共预算当年拨款122.53万元,完成年初预算的117.13 %,主要是因为社会保障和就业支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出109.37万元,占89.26%;医疗卫生与计划生育支出3.92万元,占3.19%;住房保障支出9.24万元,占7.54%

一般公共预算拨款具体使用情况

 208社会保障和就业支出(类)20801人力资源和社会保障管理事务(款)2080105劳动保障监察(项)。2016年年初预算为83.17万元,2016年决算为104.26万元,完成年初预算的125.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080599其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为11.87万元,2016年决算为5.11万元,完成年初预算的43.05%。决算数小于预算数的原因是资金结余。

210医疗卫生与计划生育支出(类)21005医疗保障(款)2100501行政单位医疗(项)。2016年年初预算为3.91万元,2016年决算为3.92万元,完成年初预算的100.26%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)。2016年年初预算为5.65万元,2016年决算为9.24万元,完成年初预算的163.54%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 金东区劳动保障监察大队2016年一般公共预算基本支出105.53万元,其中:

 人员经费94.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴纳、伙食补助费等。

公用经费10.64万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会福利费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

本单位政府性基金当年无拨款。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.1万元,比上年决算数增长11.11%。主要用于接待省劳动保障工作目标管理评价招待支出。增加的主要原因是招待标准不同。

其中,本单位国内公务接待1批次,15人次,共 0.1万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算5.03万元,比上年决算数增长19.48 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5.03万元,主要用于公务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加的主要原因是租车费费用增加。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度金华市金东区劳动保障监察大队本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出10.64万元,比上年度增加5.03万元,增长(下降)89.66%,主要原因是工会福利费及其他商品和服务支出增加。

 2.政府采购支出情况

 本单位无政府采购支出。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,本单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度单位执法检查、专项整治项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算5万元,实际支出5万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.“执法检查、专项整治工作经费”项目预算安排5万元,实际支出5万元。经评价(自评),该项目依据《关于开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动的通知》,项目实施管理制度《浙江省劳动保障监察条例》,项目资金主要用于执法检查方面,完成绩效情况优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……

 


附件:劳动监察决算公开资料.zip
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