金华市金东区农村社会保险事业管理处2016年度部门决算

索引号: 11330703733222903K-16-2017-10006 发布机构: 人事劳动社会保障局 发文时间: 2017-09-14
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一、金华市金东区农村社会保险事业管理处概况

(一)主要职能

1.贯彻落实党和国家有关社会保障工作方针、政策和法规,对各乡镇(街道)劳动保障所进行业务指导。

2.负责被征地农民集体和个人保险费的汇集,生活补助费和养老金待遇给付工作,定期向社会和参保对象公布保险费收付情况,接受参保对象的查询等业务。

3.负责城乡居民参保登记、保险费收缴、个人账户建立与管理、待遇核对与支付、保险关系转移接续、档案管理、制发卡证、统计管理、内控稽核、受理咨询和举报等工作。

4.协助上级部门开展社会保险相关政策调研和拟定,开展社会保险宣传教育、政策咨询。

5.承办区人力资源和社会保障局及上级业务部门交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市金东区农村社会保险事业管理处决算包括:本级决算。

二、金华市金东区农村社会保险事业管理处2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金东区农村社会保险事业管理处2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市金东区农村社会保险事业管理处2016年度收入决算123.08万元,其中:本年收入123.08万元,占总收入100%,包括财政拨款收入122.3万元(其中,一般公共预算122.3万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.37%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入0.78万元,占总收入 0.63%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入0万元,占总收入0 %

(二)支出决算总体情况

 金华市金东区农村社会保险事业管理处2016年度支出决算123.08万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出111.95 万元、医疗卫生与计划生育支出3.55 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出7.59 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出79.73 万元,日常公用支出5.83 万元,项目支出37.51 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出122.3万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0.78万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市金东区农村社会保险事业管理处2016年年初预算为120.72万元,2016年一般公共预算当年拨款122.3万元,完成年初预算的101.31 %,主要是因为社会保障和就业支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出122.3万元,占100%

一般公共预算拨款具体使用情况

    2016年年初预算为120.72万元,2016年决算为122.3万元,完成年初预算的101.31%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出

2.一般公共预算基本支出情况说明

    金华市金东区农村社会保险事业管理处2016年一般公共预算基本支出122.3万元,其中:

人员经费79.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴纳等;

公用经费5.06万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费。

项目支出37.51万元,主要包括城乡居保和被征地农民项目经费支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.47万元,比上年决算数下降54.6%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.47万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出5.06万元,比上年度减少1.94万元,下降27.7%,主要原因是公车改革。

 2.政府采购支出情况

 2016年度本级政府采购支出总额0万元

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度金华市金东区农村社会保险事业管理处单位被征地农民基本生活保障工作经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算10万元,实际支出9.25万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.被征地农民基本生活保障工作经费项目预算安排10万元,实际支出9.25万元。经评价(自评),该项目依据《金华市人民政府关于开展市区被征地农民基本生活保障制度实施办法的通知》(金政发〔2003〕45号)文件,项目实施管理制度完善,项目资金主要用于被征地农民基本生活保障工作经费,完成绩效情况优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

 


附件:农保处.zip
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