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金东区司法局2017年部门预算

索引号: 11330703738429831H-16-2017-10001 发布机构: 司法局 发文时间: 2017-09-11
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金东区司法局2017年部门预算

 

一、金东区司法局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规,编制全区司法行政工作中的中长期规划、年度计划,并指导、监督、组织实施;

2、管理和指导全区律师事务所、法律服务所、农村法律顾问工作及公证和公证业务活动;

3、指导基层人民调解委员会排查和化解矛盾纠纷,加强人民调解员队伍建设;

4、制订法制宣传和普法教育规划并组织实施,指导各镇乡(街道)、各部门、各单位、各行业的普法依法治理工作,组织、指导、开展法制宣传和法学教育辅助工作;

5、指导和管理社区矫正工作,组织、管理社区矫正工作人员队伍建设;

6、了解掌握刑满释放的情况,指导、管理、组织实施再教育工作;

7、负责和指导公共法律服务、法律援助和“12348”法律服务工作;

8、指导监督全区司法行政系统依法行政工作的职责;

9、组织实施司法行政系统的队伍建设和思想政治工作,负责实施对编外用工人员的日常管理;

10、归口管理司法行政工作的对外联系交流和合作;

11、承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,司法局部门预算包括局本级预算。

二、金东区司法局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于金东区司法局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,金东区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入:106.4699717万元,占100%。支出包括:公共安全支出:917.875313万元;社会保障和就业支出:80.527308万元;医疗卫生与计划生育支出:27.520788万元;住房保障支出:38.776308万元。金东区司法局2017年收支总预算 1064.699717万元。

(二)关于金东区司法局2017年收入预算情况说明

金东区司法局2017年收入预算1064.699717万元,其中:一般公共预算拨款收入1064.699717万元,占100%。
  (三)关于金东区司法局2017年支出预算情况说明
  金东区司法局2017年支出预算1064.699717万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出:917.875313万元;社会保障和就业支出:80.527308万元;医疗卫生与计划生育支出:27.520788万元;住房保障支出:38.776308万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出:343.465917万元,日常公用支出:53.1万元,统发工资:359.1338万元,项目支出309万元。

(四)关于金东区司法局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

金东区司法局2017年财政拨款收支总预算:1064.699717万元。包括:一般公共预算拨款收入:1064.699717万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元。支出包括:公共安全支出:917.875313万元;社会保障和就业支出:80.527308万元;医疗卫生与计划生育支出:27.520788万元;住房保障支出:38.776308万元。

(五) 关于金东区司法局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金东区司法局2017年一般公共预算当年拨款:1064.699717万元,比2016年执行数基本持平。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    公共安全拨款:917.875313万元;社会保障和就业拨款:80.527308万元;医疗卫生与计划生育拨款:27.520788万元;住房保障拨款:38.776308万元。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)2040601行政运行事务608.875313万元,主要用于在职人员工资、定额日常公用经费、定额交通经费、干部教育培训经费等支出。
    2)2040604基层司法业务事务158万元,主要用于人民调解工作、社区矫正工作等支出。

3)2040605普法宣传事务26万元,主要用于普法宣传工作印刷宣传册、宣传广告、开展法制宣传活动等支出。

4)2040606律师公证管理事务17万元,主要用于农村法律顾问值班补贴、法律服务等支出。

5)2040607法律援助事务40万元,主要用于办理法律援助案件、值班补贴等支出。

6)2040699其他司法支出事务68万元,主要用于业务装备经费、社会矛盾调解中心工作等支出。

7)2080505机关事业单位基本养老保险缴费事务57.2623万元,主要用于养老保险缴纳等支出。

8)2080506机关事业单位职业年金缴费事务22.90494万元,主要用于职业年金缴纳等支出。

9)2080599其他行政事业单位离退休支出0.36万元,主要用于退休人员统发工资等支出。

7)2101101行政单位医疗事务27.520788万元,主要用于医疗保险缴纳等支出。

8)2210201住房公积金事务38.776308万元,主要用于住房公积金缴纳等支出。

    (六)关于金东区司法局2017年一般公共预算基本支出情况说明

金东区司法局2017年一般公共预算基本支出755.699717万元,其中:

人员经费702.599717万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费53.1万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

(七)关于金东区司法局2017年政府性基金预算支出情况说明

    金东区司法局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于金东区司法局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年未安排因公出国(境)费用预算,主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算0.5万元,比上年执行数下降90%。主要用于接待由本单位组织召开会议的参会人员就餐及相关业务单位来我单位联系工作时的餐费支出。减少的主要原因是严格执行同城不接待、缩减公务接待费用等规定。同时省级及外县市区的公务活动比去年明显减少,所以减少了公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算14.85万元,比上年执行数下降9%。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出14.85万元,主要用于执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等费用支出。减少的主要原因是严格执行三公经费缩减规定。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年金东区司法局本级的运行经费财政拨款预算:1064.699717万元。

2.政府采购情况

2017年金东区司法局各单位政府采购预算总额59万元,其中:政府采购货物预算59万元,无政府采购工程预算及政府采购服务预算。

3.国有资产占有使用情况    

截至2016年12月31日,金东区司法局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车 辆、老干部服务用车 1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年金东区司法局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款30.9万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


附件:金东区司法局2017年预算公开(本级).XLS
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