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金华市金东区招商局(对外联络办)单位2016年度部门决算

发布日期:2017-09-15 发布单位:招商局

一、金华市金东区招商局(对外联络办)单位概况

(一)主要职能

1.经济协作职责

1)负责开展国内经济合作交流情况的调查研究和信息收集;研究制定我区与外县(市、区)开展经济合作交流的有关政策,并组织实施。

2)负责外县(市、区)经济合作代表团组的来访接待和区领导赴外县(市、区)有关经济合作交流出访工作的组织、协调与服务工作。

3)负责指导外地驻金东商会、异地金东商会的建设以及日常联络、指导和服务工作;协调和处理我区企业向外拓展过程中出现的问题以及为外地企事业单位到金东投资兴业提供必要的联络与服务。

4)负责组织、指导、协调实施全区“山海协作工程”。

5)负责组织参与国内重大经贸合作洽谈、重大展会的参展洽谈等国内区域合作交流活动。

6)负责组织、协调、指导、实施全区浙(婺)商回归创业创新工作。

2.招商职责

7)贯彻执行有关招商引资的方针政策,研究拟订全区招商引资的政策、措施并组织实施。

8)协调全区招商引资工作,制定年度工作目标,分解、考核年度目标任务。

9)负责全区招商引资项目库的建立、维护和管理,对外发布招商项目信息,组织实施招商项目的推介、洽谈和协调工作。

10)为企业和投资客商提供服务,协助办理各类手续。

11)策划、组织和承办国内外重大招商引资活动。

12)负责金东区信息软件创业园日常管理、运行维护。

13)负责金东籍在外创业人士信息的建立、维护,做好对外联络和交流工作。

14)完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市金东区招商局(对外联络办)单位部门决算仅包含本级决算。

二、金华市金东区招商局(对外联络办)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金东区招商局(对外联络办)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市金东区招商局(对外联络办)单位2016年度收入决算1,664.91万元,其中:本年收入1,664.91万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1,506.56万元(其中,一般公共预算1,506.56万元,政府性基金预算0万元),占总收入90.49%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入158.36万元,占总收入 9.51%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入0万元,占总收入0 %

(二)支出决算总体情况

 金华市金东区招商局(对外联络办)单位2016年度支出决算1,664.91万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,312.31 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出5.62 万元、医疗卫生与计划生育支出3.74 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出190 万元、商业服务业等支出74.33 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出4.92 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出74 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出67.34 万元,日常公用支出16.01 万元,项目支出1,581.56 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,506.56万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出158.36万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市金东区招商局(对外联络办)单位2016年年初预算为2,975.66万元,2016年一般公共预算当年拨款1,506.56万元,完成年初预算的50.63 %主要是因为网络经济平台建设项目和其他众创空间的扶持资金由其他部门兑现,腾讯众创空间项目由区国资办签订协议,相关资金由国资公司进行兑现,该部分多余的预算资金于当年向财政提出收回申请。

一般公共预算当年拨款结构情况:

一般公共服务(类)支出1153.95万元,占76.6%;社会保障和就业支出(类)支出5.62万元,占0.37%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出3.74万元,占0.25%;资源勘探信息等支出(类)支出190万元,占12.61%;商业服务业等支出(类)支出74.33万元,占4.93%;住房保障支出(类)支出4.92万元,占0.33%;其他支出(类)支出74万元,占4.91%

一般公共预算拨款具体使用情况:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2016年年初预算为2874万元,2016年决算为973.23万元,完成年初预算的33.86%,决算数小于预算数的主要原因腾讯众创空间项目由区国资办签订协议,项目资金由区国资公司兑现。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。2016年年初预算为78.56万元,2016年决算为175.53万元,完成年初预算的223.43%,决算数大于预算数的主要原因信息网络经济企业政策兑现资金有所增长。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5.19万元,完成年初预算的净增,决算数大于预算数的主要原因相关会议经费的增长。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为12.28万元,2016年决算为5.2万元,完成年初预算的42.35%,决算数小于预算数的主要原因有人员调出的情况。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2016年年初预算为0.66万元,2016年决算为0.41万元,完成年初预算的62.12%,决算数大小于预算数的主要原因有人员调出的情况。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为4.17万元,2016年决算为3.74万元,完成年初预算的89.69%,决算数小于预算数的主要原因有人员调出的情况。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为190万元,完成年初预算的净增,决算数大于预算数的主要原因新增软件和信息服务产业基地项目,新增上级财政切块资金。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为44.32万元,完成年初预算的净增,决算数大于预算数的主要原因信息网络经济企业政策兑现资金有所增长。

商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为30万元,完成年初预算的竞争,决算数大于预算数的主要原因新增农村电商服务点项目资金拨付。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为5.98万元,2016年决算为4.92万元,完成年初预算的82.27%,决算数小于预算数的主要原因有人员调出的情况。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为74万元,完成年初预算的净增,决算数大于预算数的主要原因除招商引资外的事务增多。

2.一般公共预算基本支出情况说明

金华市金东区招商局(对外联络办)单位2016年一般公共预算基本支出83.35万元,其中:

人员经费67.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助等;

公用经费16.01万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

无此类情况。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算1.43万元,比上年决算数净增。主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是李芬赴台湾开展“信息智慧制造——软件和信息服务”对接交流。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组1个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算9.59万元,比上年决算数增长42.7%。主要用于接待招商引资项目客商等支出。增加的主要原因是近年招商任务加重。

其中,本单位国内公务接待40批次,400人次,共 9.59万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.5万元,比上年决算数或下降8.4%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出8.5万元,主要用于浙G22D07所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。或减少的主要原因是车改收回原甬金指挥部车辆浙G23388

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度局本级等0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元,比上年无变化。

 2.政府采购支出情况

 2016年度局本级政府采购支出总额37.49万元,其中:政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出13万元、政府采购服务支出24万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,局本级共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况没有

 2016年度招商局单位无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:公开01表.XLS
附件:公开02-1表.XLS
附件:公开02-2表.XLS
附件:公开03-1表.XLS
附件:公开03-2表.XLS
附件:公开04表.XLS
附件:公开05表.XLS
附件:公开06表.XLS
附件:公开07表.XLS
附件:公开08表.XLS
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