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金华市金东区总工会单位2016年度部门决算

发布日期:2017-09-15 发布单位:财政局

一、金华市金东区总工会单位概况

(一)主要职能

1)贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示,确定全区工会工作的指导思想和工作任务,指导全区工会工作,独立自主地开展各项活动。

2)依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规,组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等社会职能。

3)对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定,向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求,并提出意见和建议。

4)代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况,协调处理违反劳动法律、法规的案件;为基层工会和职工群众提供咨询服务,维护社会稳定。

5)指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见,并监督实施。指导企事业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

6)协助区委、区政府做好劳动模范的推荐、评选及服务管理工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动,促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7)负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度;指导各级工会开展建设"职工之家"活动;协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

8)负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。

9)教育职工增强主人翁责任感,提高职工思想道德科学文化技术素质。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

10)指导基层工会做好女职工工作,积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策,维护女职工的合法权益。

11)承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

 

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市金东区总工会单位部门决算包括:本级决算。

二、金华市金东区总工会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金东区总工会单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市金东区总工会单位2016年度收入决算158.41万元,其中:本年收入158.41万元,占总收入100%,包括财政拨款收入158.41万元(其中,一般公共预算158.41万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %。

(二)支出决算总体情况

 金华市金东区总工会单位2016年度支出决算158.41万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出132.62 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出10.65 万元、医疗卫生与计划生育支出4.99 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出10.16 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出106.56 万元,日常公用支出13.75 万元,项目支出38.09 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出158.41万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市金东区总工会单位2016年年初预算为143.38万元,2016年一般公共预算当年拨款158.41万元,完成年初预算的110.48 %。,主要是因为办公费增加,社会保障费增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出132.62万元,占83.72%;社会保障和就业支出10.65万元,占6.7%;医疗卫生和计划生育支出4.99万元,占3%;住房保障支出(类)10.16万元,占6.58%。

一般公共预算拨款具体使用情况

    201(类)20129(款)2012901(项)。2016年年初预算为79.24万元,2016年决算为94.53万元,完成年初预算的119.3%,决算数大于预算数的主要原因是办公费用增加。

201(类)20129(款)2012999(项)。2016年年初预算为38万元,2016年决算为为38万元,完成年初预算的100%。

208(类)20805(款)2080599(项)。2016年年初预算为10.65万元,2016年决算为为10.65万元,完成年初预算的100%。

210(类)21005(款)2100501(项)。2016年年初预算为4.99万元,2016年决算为为4.99万元,完成年初预算的100%。

221(类)22102(款)2210201(项)。2016年年初预算为10.16万元,2016年决算为为10.16万元,完成年初预算的100%。

 

2.一般公共预算基本支出情况说明

    金华市金东区总工会单位2016年一般公共预算基本支出120.32万元,其中:

    人员经费106.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金。;

公用经费13.75万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%.

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降) 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是无出国出境。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.42万元,比上年决算数增长0.42万元。主要用于接待兄弟单位来人等支出。增加主要原因是兄弟单位来我单位考察增多。

其中,本单位国内公务接待2批次,52人次,共 0.42万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.56万元,比上年决算数下降49%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.56万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年10月车改,费用减少。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度金东区总工会本级、1 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出13.75万元,比上年度增加2.51万元,增长22.4%,主要原因是办公费增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度金东区总工会本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,金东区总工会本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度金东区总工会劳模服务管理经费实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算10万元,实际支出10万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况:弘扬表彰先进,落实劳动及先进人物待遇,在社会营造崇尚劳动,劳动光荣的良好氛围。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……



附件:金华市金东区总工会.xls
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