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金华市金东区电子政务办公室单位2016年度部门决算

发布日期:2017-09-15 发布单位:财政局

一、金华市金东区电子政务办公室单位概况

(一)主要职能

为区政府信息化建设提供管理保障。 

1. 电子政务及其规划、标准的制定 

2. 电子政务项目管理、技术保障 政府系统门户网站建设和维护 

3. 网上信息公开 

4. 机关部门网站推进、指导 

5. 机关网络上下互联工作的建设和管理 

6. 政府涉密系统的建设和管理、计算机及网络的安全运行

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市金东区电子政务办公室单位部门决算包括:本级决算。

二、金华市金东区电子政务办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金东区电子政务办公室单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市金东区电子政务办公室单位2016年度收入决算219.76万元,其中:本年收入219.76万元,占总收入100%,包括财政拨款收入219.76万元(其中,一般公共预算219.76万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %。

(二)支出决算总体情况

 金华市金东区电子政务办公室单位2016年度支出决算219.76万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出40.95 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出169.29 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出4.57 万元、医疗卫生与计划生育支出1.55 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出3.4 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出40.89 万元,日常公用支出9.58 万元,项目支出169.29 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出219.76万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市金东区电子政务办公室单位2016年年初预算为325.99万元,2016年一般公共预算当年拨款219.76万元,完成年初预算的67.41 %。,主要是因为视联网专项和网站迁移专项因市级平台未搭建完成和市政府要求,不能于2016年支付

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出40.94万元,占18.63%;科学技术支出(类)支出169.29万元,占77.03%;社会保障和就业支出(类)支出4.57万元,占2.08%;医疗卫生与计划生育支出类)支出1.55万元,占0.71%;住房保障支出(类)支出3.4万元,占1.55%。

一般公共预算拨款具体使用情况

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为36.87万元,2016年决算为40.94万元,完成年初预算的111.04%,决算数大于预算数的主要原因人员工资调整、住房公积金和社保基数调整,支出增加。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2016年年初预算为277.30万元,2016年决算为为169.29万元,完成年初预算的61.05%,决算数小于预算数的主要原因视联网专项和网站迁移专项因市级平台未搭建完成和市政府要求,不能于2016年支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年决算为为4.56万元;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),2016年决算为为0.01万元。2016年年初预算为6.63万元,完成年初预算的68.93%,决算数小于预算数的主要原因是社保清算于2017年2月完成补扣款。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为2.14万元,2016年决算为为1.55万元,完成年初预算的72.43%,决算数小于预算数的主要原因社保清算于2017年2月完成补扣款。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为3.06万元,2016年决算为为3.40万元,完成年初预算的111.11%,决算数大于预算数的主要原因增资后基数增大导致扣款增多。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    金华市金东区电子政务办公室单位2016年一般公共预算基本支219.76万元,其中:

    人员经费40.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保障、住房公积金;

公用经费9.58万元,主要包括:办公费、印刷费、事业运行

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0元,2016年决算为0万元。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。增加(或减少)的主要原因是无公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。增加(或减少)的主要原因是无公务接待。

其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是无公务用车。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度金东区电子政务办公室本级的机关运行经费一般公共预算支出0万元,比上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无机关运行经费。

 2.政府采购支出情况

 2016年度金东区电子政务办公室本级及所属各单位政府采购支出总额122.70万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.7万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,金东区电子政务办公室本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度金东区电子政务办公室单位无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 



附件:金华市金东区电子政务办公室公开.xls
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