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金东区农业和农村工作办公室单位2016年度部门决算

发布日期:2017-09-15 发布单位:财政局

一、金东区农业和农村工作办公室单位概况

(一)主要职能

1、贯彻落实各级党委、政府农业和农村工作的方针政策,研究提出全区农业和农村经济、社会发展战略和政策建议,参与起草区委、区政府有关农业农村工作的政策措施,指导协调统筹城乡发展,指导深化农村改革和发展农村经济。

2、负责全区农业农村工作重大问题的综合协调与指导服务;负责农口各部门工作的综合协调;负责区委、区政府制定的有关农业农村工作各项政策执行情况的监督检查,承办区委、区政府有关农业农村工作目标责任制的考核。

3、负责全区社会主义新农村建设领导小组的日常工作,为区委、区政府制订并实施社会主义新农村建设规划、政策,当好参谋,做好部门协调。指导全区社会主义新农村建设、农村住房改造建设工作,并抓好检查考核。

4、负责全区“农家乐”休闲旅游业的规范管理,提出扶持发展“农家乐”的政策措施,负责帮扶资金使用情况的督促检查。

5、负责区政府扶持贫困地区经济发展委员会的日常工作,负责区委、区政府有关下山脱贫、扶贫开发等政策的贯彻落实,研究扶贫开发规划、政策建议,监督检查有关扶贫项目的实施和扶贫资金的使用。

6、负责全区农村劳动力素质培训工作的综合协调,劳动力培训项目计划制定、项目立项评审、项目考核验收的组织等工作。

7、负责农村工作指导员的日常领导工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金东区农业和农村工作办公室单位部门决算包括:本级决算。

二、金东区农业和农村工作办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金东区农业和农村工作办公室单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金东区农业和农村工作办公室单位2016年度收入决算15,558.62万元,其中:本年收入15,558.6万元,占总收入100%,包括财政拨款收入13,598.68万元(其中,一般公共预算10,421.35万元,政府性基金预算3,177.33万元),占总收入87.4%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入1,959.92万元,占总收入 12.6%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0.02万元,占总收入0 %。

(二)支出决算总体情况

 金东区农业和农村工作办公室单位2016年度支出决算15,558.6万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出6.38 万元、医疗卫生与计划生育支出3.31 万元、节能环保支出2,004.69万元、城乡社区支出2,741.34 万元、农林水支出9,800.85 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出8 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出994.04 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出114.89 万元,日常公用支出19.77 万元,项目支出15,423.94 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0

元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出10,421.35万元,政府性基金预算支出3,177.33万元,其他各类支出1,959.92万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金东区农业和农村工作办公室单位2016年年初预算为5,005.86万元,2016年一般公共预算当年拨款10,421.35万元,完成年初预算的208.18 %。,主要是因为上级拨款增加

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出10421.35万元,占76.63%;政府性基金预算(类)支出3177.33万元,占23.37%。

一般公共预算拨款具体使用情况

    一般公共服务(类)社会保障和就业支出(项)。2016年决算为63759.95万元。

一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出(项)。2016年决算为33077.97万元。

一般公共服务(类)节能环保支出(项)。,2016年决算为19776850万元。

一般公共服务(类)城乡社区支出(项)。2016年决算为27413424万元。

一般公共服务(类)农林水支出(项)。2016年决算为84259789.04万元。

一般公共服务(类)住房保障支出(项)。2016年决算为80037.84万元。

一般公共服务(类)其他支出(项)。2016年决算为4359910万元。

2.一般公共预算基本支出情况说明

金东区农业和农村工作办公室单位2016年一般公共预算基本支出134.66万元,其中:

人员经费114.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金

公用经费19.77万元,主要包括:办公费、印刷费、宣传。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

政府性基金(类)城乡社区支出(款)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年决算为2149.86万元。

政府性基金(类)城乡社区支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年决算为591.48万元。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数无变化

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.89万元,比上年决算数增长43.18%。主要用于接待垃圾分类考察等支出。增加的主要原因是垃圾分类考察团增多

其中,本单位国内公务接待32批次,310人次,共 1.89万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.72万元,比上年决算数增长16.26%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.72万元,主要用于两辆公务车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是车改

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度金东区农业和农村工作办公室单位的机关运行经费一般公共预算支出19.77万元,比上年度减少5.87万元,下降22.89%,主要原因是节约

 2.政府采购支出情况

 2016年度金东区农业和农村工作办公室单位政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,金东区农业和农村工作办公室单位本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度金东区农业和农村工作办公室单位项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出    0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 



附件:金东区农业和农村工作办公室.xls
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