您所在的位置: 首页 > 政务公开 > 财政预决算

中共金华市金东区委统战部单位2016年度部门决算

发布日期:2017-09-15 发布单位:财政局

一、中共金华市金东区委统战部单位概况

(一)主要职能

1.了解情况。通过统一战线中各党派、团体和各界党外人士及其所联系的群众,广泛听取并及时反映社会各方面的意见和建议,帮助区委全面掌握实际情况。

2.掌握政策。负责各项统战政策,包括对台、民族、宗教、党外人士的知识分子、非公有制经济代表人士、港澳及有关涉外政策的贯彻落实,并及时反馈情况,指导各乡镇(街道)的统战工作,对区委机关各部门、单位党组给予统战方针政策的指导。

3.协调关系。协调好统一战线内各党派、各民族、各团体以及各方面成员之间的关系,沟通思想、理顺关系、化解矛盾,巩固发展团结、稳定、和谐的社会政治局面;协调本系统各归口部门和重大活动及相互关系,保持政策口径的一致性。

4.安排人事。一是在区委领导下做好党外人士在政协、人大中政治安排,包括政协委员、常委的物色考察、推荐,推荐党外人士代表人选;二是举荐党外人士到政府及其所属部门担任实职,帮助做好党外人士的实职安排;三是做好本系统各归口部门的人事管理工作,帮助各有关团体做好领导班子建设及其他党外人士的安排。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共金华市金东区委统战部单位部门决算包括:本级决算。

二、中共金华市金东区委统战部单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共金华市金东区委统战部单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 中共金华市金东区委统战部单位2016年度收入决算292万元,其中:本年收入291.12万元,占总收入99.73%,包括财政拨款收入290.59万元(其中,一般公共预算290.59万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.56%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入0.53万元,占总收入 0.16%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入0.88万元,占总收入0.27 %。

(二)支出决算总体情况

 中共金华市金东区委统战部单位2016年度支出决算291.12元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出244.95 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出23.5 万元、医疗卫生与计划生育支出6.92 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出15.22 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0.53 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出175.92 万元,日常公用支出29.38 万元,项目支出85.83 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出290.59万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0.53元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共金华市金东区委统战部单2016年年初预算为294.39万元,2016年一般公共预算当年拨款290.59万元,完成年初预算的98.71%

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出244.95万元,占84.29%;社会保障(类)支出23.5万元,占8.09%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.92万元,占2.38%;住房保障(类)支出15.22万元,占5.24%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项)。2016年年初预算为3万元,2016年决算为2.76万元,完成年初预算的92%

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)。2016年年初预算为5万元,2016年决算为4.4万元,完成年初预算的88%

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为81万元,2016年决算为68.75万元,完成年初预算的84.88%

一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为162.44万元,2016年决算为159.12万元,完成年初预算的97.96%

一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。2016年年初预算为11万元,2016年决算为9.91万元,完成年初预算的90.09%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为23.5万元,2016年决算为23.5万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为8.09万元,2016年决算为6.92万元,完成年初预算的85.54%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为10.86万元,2016年决算为15.22万元,完成年初预算的140.15%,决算数大于预算数的主要原因是2016年调整过公积金缴存基数。

2.一般公共预算基本支出情况说明

中共金华市金东区委统战部单位2016年一般公共预算基本支出205.3万元,其中:

人员经费175.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、医疗费、公积金等支出;

公用经费29.38万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费等支出;

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016度公务接待费决算0.12万元,与上年决算数基本持平。主要用于接待统战对象支出

其中,本单位国内公务接待2批次,7人次,共 0.12万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016度公务用车购置及运行维护费决算5.3元,比上年决算数下降46.03%其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5.3万元,主要用于民宗、侨务、对外联络、下乡等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度区委统战部本级的机关运行经费一般公共预算支出29.38万元,与上年度基本持平。

 2.政府采购支出情况

 2016年度区委统战部本级及所属各单位政府采购支出总额2.1万元,其中:政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额   2.1万元,占政府采购支出总额的100%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,区委统战部本级及所属各单位共有车辆 3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度区委单位项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算81万元,实际支出81万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 2012404:指宗教工作专项支出。

13.2012506:指华侨事务支出。

14.2012802:指一般行政管理事务支出

15. 2013401:指行政运行支出。

16. 2013499:指其他统战事务支出。

17. 2080599:其他行政事业单位离退休支出。

18.2100501:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费以及按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

19.2210201:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的为职工缴纳的住房公积金。

20. 2299901:指其他支出。

 



附件:中共金华市金东区委统战部.xls
分享到: