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中共金东区委宣传部单位2016年度部门决算

发布日期:2017-09-15 发布单位:财政局

 

一、中共金东区委宣传部单位概况

(一)主要职能

1.根据十八大及十八届五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神,党中央的路线、方针、政策和省、市、区的工作要求,结合本区实际,提出本区精神文明规划,并负责和指导全区宣传思想文化工作。

    2.紧紧围绕区委工作重点,服从服务于经济建设这个中心,进行党的基本理论、基本路线、基本方针的教育和宣传,为本区改革开放和经济发展提供强大的思想武器,创造良好的舆论气氛。

    3.受区委委托,按干部管理权限,对所管辖的干部进行培训、选拔、推荐和使用,并根据区委的工作要求,对所管辖的干部进行评议、考核和动态管理。

    4.认真贯彻中央、省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针,执行宣传政策,归口管理党委对外宣传和政府新闻工作。对重要新闻和社会热点报道严格把关,正确引导。

5.收区委、区政府委托,指导、组织群众性的社会文化艺术活动。

6.贯彻落实各级党委关于精神文明建设的方针、政策,组织开展全区《公民道德建设实施纲要》的学习和宣传。

    7.负责规划、部署区思想政治工作;协调全区党员教育和全区农村、企事业单位的思想政治工作。

    8.负责宣传思想文化动态和信息的收集反馈。负责协调本系统组织、纪检和计生、信访、档案等工作。

    9.贯彻党中央的省、市、区委关于外宣工作的方针政策;指导全区对外宣传工作;负责指导区域内互联网新闻宣传管理工作。

    10.完成区委和上级宣传部门交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共金东区委宣传部单位部门决算包括:本级决算。

二、中共金东区委宣传部单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共金东区委宣传部单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 中共金东区委宣传部单位2016年度收入决算1,186.71万元,其中:本年收入1,186.71万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1,186.71万元(其中,一般公共预算916.71万元,政府性基金预算270万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %。

(二)支出决算总体情况

 中共金东区委宣传部单位2016年度支出决算1,186.71万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出595.29 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出80 万元、文化体育与传媒支出185.76 万元、社会保障和就业支出30.71 万元、医疗卫生与计划生育支出9.78 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出15.16 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出270 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出231.83 万元,日常公用支出37.7 万元,项目支出917.18 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出916.71万元,政府性基金预算支出270万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共金东区委宣传部单位2016年年初预算为602.88万元,2016年一般公共预算当年拨款916.71万元,完成年初预算的152.05 %。,主要是因为上级财政拨款及对宣传文化投入的要求

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出595.29万元,占50.16%;科学技术支出80 万元,占6.74%;文化体育与传媒支出185.76 万元,占15.65%;社会保障和就业支出30.71 万元,占2.59%;医疗卫生与计划生育支出9.78 万元,占0.82%;住房保障支出15.16 万元,占1.28%;其他支出270 万元,占22.75%。

一般公共预算拨款具体使用情况

  一般公共服务支出-宣传事务-行政运行。2016年年初预算为111.82万元,2016年决算为147.92万元,完成年初预算的132%,决算数大于预算数的主要原因单位人员的增减变动导致工资福利支出的增多及日常宣传事务的增多。

一般公共服务支出-宣传事务-事业运行。2016年年初预算为58.82万元,2016年决算为65.95万元,完成年初预算的112%,决算数大于预算数的主要原因单位人员的增减变动导致工资福利支出的增多及日常宣传事务的增多。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出。2016年年初预算为28.94万元,2016年决算为30.70万元,完成年初预算的106%,决算数大于预算数的主要原因行政事业单位离退休人员支出的增多。

 

2.一般公共预算基本支出情况说明

    中共金东区委宣传部单位2016年一般公共预算基本支出269.52万元,其中:

    人员经费231.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费37.70万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

发展建设(类)民生事业(款)文化体育传媒(项)文化礼堂建设维护费。2016年年初预算为220万元,2016年决算为22万元,完成年初预算的100%。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降) 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是无出国出境。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算2.81万元,比上年决算数基本持平。主要用于主要用于接待相关媒体及其他省市区相关考察的支出。

其中,本单位国内公务接待11批次,460人次,共 2.81万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.75万元,比上年决算数增长11.04 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出8.75万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度宣传部本级机关运行经费一般公共预算支出37.7万元,比上年度减少20.24万元,下降34.93%,主要原因是日常核减,日常公用经费开支的减少。

 2.政府采购支出情况

 2016年度宣传部政府采购支出总额2.05万元,其中:政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,宣传部本级及所属各单位共有车辆 4辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度宣传部文化礼堂建设维护项目实行绩效目标管理,涉及一政府性基金当年预算220万元,实际支出220万元。绩效评价结果显示,我区文化礼堂建设取得了一定的成绩,但也存在建管资金不足、文艺人才欠缺这一类问题。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 



附件:中共金东区委宣传部.xls
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