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中共金华市金东区委组织部单位2016年度部门决算

发布日期:2017-09-15 发布单位:财政局

 

一、中共金华市金东区委组织部单位概况

(一)主要职能

1.组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我区组织、干部人事工作的重要政策。

2.贯彻中央、省委、市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针、政策,对全区各级领导班子和干部队伍建设进行宏观管理和指导;负责区委管理领导干部的日常教育管理工作,提出领导班子调整、配备的意见和建议;协助市委组织部做好我区市委管理干部的日常管理工作;指导领导班子的思想政治建设和作风建设;负责中青年干部的培养、选拔工作;做好团职军队转业干部的安置。

3.研究、指导全区党组织建设,负责党员的管理和发展工作,协同区委宣传部协调、规划和指导党员的教育工作,负责全区的党员电教工作,协同民政部门搞好基层政权建设工作。

4.主管全区干部教育工作,研究制订我区干部教育的政策和规划;指导、协调乡镇(街道)和区直机关部门的干部培训工作;组织各类干部的培训;协同区委宣传部做好区委理论中心组学习和领导干部在职自学的指导和考核。

5.负责指导全区党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关实施《公务员法》工作以及群团机关和党群系统有关事业单位参照管理工作,对上述单位工作人员的考录、交流、调整、奖惩进行综合管理。

6.指导、协调、检查全区人才工作;负责区级拔尖人才的选拔、管理工作;调查了解全区人才工作的情况,参与研究制订人才工作政策和规划;统筹抓好全区各类人才队伍建设。

7.负责全区干部监督工作的综合、协调和指导,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

8.负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责收缴和管理党费;负责管理区管干部的档案,对全区干部档案工作进行业务指导;负责组织史的编写工作。

9.负责全区因公出国(境)人员审查工作的政策指导和情况综合,承办区机关、直属单位因公出国(境)人员政治审查和一定层次党员因私出国(境)的审查和保留党籍的审批工作,调查处理干部中的有关历史遗留问题。

10.受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和党代表、人大代表、政协委员的提案、建议。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共金华市金东区委组织部单位部门决算包括:本级决算。

二、中共金华市金东区委组织部单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共金华市金东区委组织部单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 中共金华市金东区委组织部单位2016年度收入决算1,997.02万元,其中:本年收入1,995.56万元,占总收入99.93%,包括财政拨款收入1,897.56万元(其中,一般公共预算1,897.56万元,政府性基金预算0万元),占总收入95.02%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入98万元,占总收入 4.91%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入1.45万元,占总收入0.07 %。

(二)支出决算总体情况

 中共金华市金东区委组织部单位2016年度支出决算1,995.56万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出872.96 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出35.51 万元、科学技术支出131.84 万元、文化体育与传媒支出7.33 万元、社会保障和就业支出48.54 万元、医疗卫生与计划生育支出16 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出846.87 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出36.51 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出398.57 万元,日常公用支出73.19 万元,项目支出1,523.8 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,897.56万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出98万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共金华市金东区委组织部单位2016年年初预算为3,728.56万元,2017年一般公共预算当年拨款1,897.56万元,完成年初预算的50.89 %。,主要是因为村主职干部基本报酬未考核拨付。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出690.56万元,占18.5%。

一般公共预算拨款具体使用情况

   教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2016年年初预算为75万元,2016年决算为112.83万元,完成年初预算的150%,决算数大于预算数的主要原因主体班次多。

农林水支出(类)农业、农村综合改革(款)对高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和村党支部的补助(项)2016年年初预算为1844.37万元,2016年决算为为2000万元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数的主要原因标准提高。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    中共金华市金东区委组织部单位2016年一般公共预算基本支出400.54万元,其中:

    人员经费307.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;

公用经费56.46万元,主要包括:办公费、印刷费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

无政府性基金支出。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。本年度与上一年度均无出国出境费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.75万元,比上年决算数下降68.2 %。主要用于接待外地来金东参观学习等支出。减少的主要原因是参观批次人数减少。

其中,本单位国内公务接待36批次,288人次,共 1.75万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算16.18万元,比上年决算数下降16.2%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出16.18万元,主要用于公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度组织部本级、所属事业单位、区直机关工委、区委两新工委等3家行政单位以及所属事业单位等2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出73.19万元,比上年度增加6万元,增长8.95%,主要原因是车改驾驶员安置费用。

 2.政府采购支出情况

 2016年度部本级及所属各单位政府采购支出总额2.71万元,其中:政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出            0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额2.71万元,占政府采购支出总额的100 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,部本级及所属各单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。无绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.组织事务:反映中国共产党组织部门的支出。

13.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.其他组织事务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。



附件:中共金华市金东区委组织部.xls
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