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金东区教文体系统汇总单位2016年度部门决算

发布日期:2017-09-15 发布单位:教育局

  金东区教文体系统汇总单位2016年度部门决算

  一、金东区教文体系统汇总单位概况

  (一)主要职能

  1、教育线

  (1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规,促进教育系统法制建设。

  (2)研究全区教育改革与发展的重大问题;编制全区教育事业发展规划和年度计划,并组织实施。

  (3)提出本区教育经费的财政预算建议方案,会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施;协同有关部门审定学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准;指导和监督全区教育基本建设工作;负责教育系统内部审计工作。

  (4)负责全区教师工作;组织实施教师资格制度;组织指导全区教育系统人才队伍建设;配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评聘工作;组织校长培训及教师培训工作;配合做好师范院校毕业生就业工作;负责本系统的机构编制、人事管理与劳动工资工作。

  (5)负责全区教育科学研究工作;综合管理全区普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育等各类教育事业;负责教育督导评估工作。

  (6)负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育。

  (7)指导全区各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、校园安全监管工作、社会实践。

  (8)归口管理全区的学历教育及招生工作。

  (9)负责法律规定的教育行政执法工作。

  (10)负责教育基本信息的统计、分析和发布;制定语言文字有关管理政策,协调、监督和检查全区语言文字的规范应用工作;指导普通话和规范汉字的培训、测试。

  (11)承办区委、区政府交办的其他事项。

  2、文化线

  (1)贯彻执行党和国家关于文化工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章;拟订全区文化发展战略和发展规划;拟订文化工作的政策和管理办法,并负责组织监督实施。

  (2)指导全区文化事业管理体制改革;加强文化人才队伍建设。

  (3)拟订全区文化事业的发展战略、发展规划和产业政策,协调和促进文化产业发展。

  (4)指导、管理全区戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、美术、摄影、民间艺术、电影艺术事业,重点抓好各门类艺术精品的创作、制作管理;指导专业艺术团(队)组织和业务建设;组织、指导、协调全区性重大文化艺术活动。

  (5)指导全区社会文化和图书馆事业,加强图书馆、文化馆(站)建设,推进民族民间艺术保护工作;组织、指导开展群众文化活动,指导开展少儿文化、老年文化、民族文化、外来务工人员文化工作。

  (6)负责全区文化市场的监督管理;按照行政审批范围和权限,负责本区文化行政审批和行政执法工作;监督和指导全区文化市场行政审批和行政执法工作。

  (7)拟订全区对外文化交流的发展规划,归口管理对外文化工作;按规定权限申报和实施全区对外文化交流计划和项目。

  (8)综合管理全区文物、考古事业,检查、督促、组织实施文物发展和保护、管理。

  (9)指导文化协会、学会工作。

  (10)承办区委、区政府交办的其他事项。

  3、体育线

  (1)贯彻执行国家及省、市关于体育工作的方针、政策、法律、法规。

  (2)制定全区体育发展战略,编制全区体育事业发展规划,指导和推动体育体制改革,加强体育人才队伍建设,协调区域性体育发展。

  (3)指导落实《全民健身条例》、《全民健身计划》,指导并开展群众性体育活动,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,实施全民健身工程建设。

  (4)贯彻落实《2011-2020年奥运争光计划纲要》,统筹规划竞技体育发展,研究全区竞技体育运动项目设置与重点布局,并组织落实;统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;组织开展反兴奋剂工作。

  (5)贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》,培育、发展体育产业,编制全区体育产业发展规划;审核体育经营专业技术人员的资格。

  (6)协同有关部门规划、协调体育设施建设布局,负责本区体育设施建设和公共体育设施的监督检查,指导全区体育设施建设;加强对体育固定资产的管理和监督。

  (7)组织和指导体育宣传、科研教育工作,培训体育干部、专业人才和社会体育骨干,加强体育队伍的思想政治工作;开展全区体育的对外合作与交流。

  (8)负责全区体育社团、体育类民办非企业单位的资格审查和管理;依法管理健身气功。

  (9)承办区委、区政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,金东区教文体系统汇总单位部门决算包括:本级决算、所属金东区教育局教育中心、金东区招生办公室、金东区文化馆、金东区文化市场行政执法大队、金东区青少年业余体育学校、金东区实验小学、金东区曙光小学、金东区曹宅镇中心小学、金东区曹宅镇初级中学、金东区塘雅中心学校、金东区含香中心学校、金东区澧浦镇中心小学、金东区澧浦镇初级中学、金东区岭下镇中心小学、金东区岭下镇初级中学、金东区江东镇中心小学金东区多湖中心小学、金华市第十一中学(多湖中学)、金东区源东中心学校、金东区东孝中心小学、金东区实验中学(东孝初中)、金东区实验幼儿园。

  二、金东区教文体系统汇总单位2016年部门决算公开表

  详见附表。

  三、金东区教文体系统汇总单位2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  金东区教文体系统汇总单位2016年度收入决算30,735.44万元,其中:本年收入29,893.89万元,占总收入97.26%,包括财政拨款收入28,873.48万元(其中,一般公共预算28,331.93万元,政府性基金预算541.55万元),占总收入93.94%;事业单位专户资金600.42万元,占总收入 1.95%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入419.99万元,占总收入 1.37%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入841.55万元,占总收入2.74 %。

  (二)支出决算总体情况

  金东区教文体系统汇总单位2016年度支出决算28,611.52万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出25,913.42 万元、科学技术支出22.54 万元、文化体育与传媒支出1,443.78 万元、社会保障和就业支出474.85 万元、医疗卫生与计划生育支出121.57 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出93.82 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出541.55 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出16,707.29 万元,日常公用支出3,144.44 万元,项目支出8,759.79 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出27,049.56万元,政府性基金预算支出541.55万元,其他各类支出1,020.41万元。

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  金东区教文体系统汇总单位2016年年初预算为27,290.04万元,2016年一般公共预算当年拨款28,331.93万元,完成年初预算的103.82 %。,主要是因为工资和社保等人员经费的增长。

  一般公共预算当年拨款结构情况

  包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出26313.51 万元,占92.87%;科学技术支出22.54 万元,占0.08%;文化体育与传媒支出1305.65 万元,占4.61%;社会保障和就业支出474.85 万元,占1.68%;医疗卫生与计划生育支出121.57 万元,占0.43%;节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出93.82 万元,占0.33%;粮油物资储备支出0 万元、其他支出0万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

  一般公共预算拨款具体使用情况

  205(类)01(款)01(项)。2016年年初预算为121.76万元,2016年决算为171.88万元,完成年初预算的141.16%,决算数大于预算数的主要原因是局本级工资、考核奖等人员经费的增长。

  205(类)01(款)02(项)。2016年年初预算为80万元,2016年决算为79.76万元,完成年初预算的99.7%,决算数小于预算数的主要原因项目已完成稍有结余。

  205(类)01(款)99(项)。2016年年初预算为498.08万元,2016年决算为577.69万元,完成年初预算的115.98%,决算数大于预算数的主要原因招生办、教育中心工资福利及社保等人员经费的增长。

  205(类)02(款)01(项)。2016年年初预算为1024.78万元,2016年决算为992.17万元,完成年初预算的96.82%,决算数小于预算数的主要原因项目已完成稍有结余。

  205(类)02(款)02(项)。2016年年初预算为13560.17万元,2016年决算为13476.81万元,完成年初预算的99.39%,决算数小于预算数的主要原因项目已完成稍有结余。

  205(类)02(款)03(项)。2016年年初预算为5705.36万元,2016年决算为5761.35万元,完成年初预算的100.98%,决算数大于预算数的主要原因人员经费略有增长。

  205(类)02(款)99(项)。2016年年初预算为4185.22万元,2016年决算为4391.46万元,完成年初预算的104.93%,决算数大于预算数的主要原因改善基础教育办学条件专项资金等省级专项项目拨款追加。

  205(类)04(款)01(项)。2016年年初预算为50.46万元,2016年决算为50.46万元,完成年初预算的100%。

  205(类)09(款)(项)99。2016年年初预算为0万元,2016年决算为371.84万元,该项目为市财政教育费附加专项。

  205(类)99(款)99(项)。2016年年初预算为60.6万元,2016年决算为46.24万元,完成年初预算的76.3%,决算数小于预算数的主要原因是民办教育专项奖补资金项目未完成结转2017年。

  206(类)99(款)99(项)。2016年年初预算为50万元,2016年决算为22.54万元,完成年初预算的45.08%,决算数小于预算数的主要原因是软件正版化项目已在实施未验收,货款2017年支付。

  207(类)01(款)08(项)。2016年年初预算为280万元,2016年决算为325.99万元,完成年初预算的116.43%,决算数大于预算数的主要原因庆祝建党95周年暨红色引领美丽金东先锋颂晚会活动项目追加经费支出的。

  207(类)01(款)09(项)。2016年年初预算为102.95万元,2016年决算为110.31万元,完成年初预算的107.15%,决算数大于预算数的主要原因金东区文化馆工资福利及社保等人员经费的增长。

  207(类)01(款)12(项)。2016年年初预算为74元,2016年决算为75.65万元,完成年初预算的102.22%,决算数大于预算数的主要原因金东区文化执法大队工资福利及社保等人员经费的增长。

  207(类)01(款)99(项)。2016年年初预算为578万元,2016年决算为为506.74万元,完成年初预算的87.67%,决算数小于预算数的主要原因是农村文化建设项目结余到下一年。

  207(类)02(款)04(项)。2016年年初预算为38万元,2016年决算为30万元,完成年初预算的78.95%,决算数小于预算数的主要原因是文物保护项目市有专款拨出使用,该项目由区财政统筹。

  207(类)02(款)99(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为市级专项补助支出。

  207(类)03(款)08(项)。2016年年初预算为71.89万元,2016年决算为75.29万元,完成年初预算的104.73%,决算数大于预算数的主要原因金东区少体校工资福利及社保等人员经费的增长。。

  207(类)03(款)99(项)。2016年年初预算为244万元,2016年决算为73.66万元,完成年初预算的30.19%,决算数小于预算数的主要原因是全区体育类项目由用于体育事业的彩票公益金支出。

  207(类)99(款)02(项)。2016年年初预算为28万元,2016年决算为28万元,完成年初预算的100%。

  207(类)03(款)08(项)。2016年年初预算为80万元,2016年决算为79.76万元,完成年初预算的99.7%,决算数大或小于预算数的主要原因项目已完成稍有结余。

  207(类)99(款)99(项)。2016年年初预算为60万元,2016年决算为60万元,完成年初预算的100%。

  208(类)05(款)99(项)。2016年年初预算为324.2万元,2016年决算为459.34万元,完成年初预算的141.68%,决算数大于预算数的主要原因是全区教育文体系统离退休人员工资等支出增加。

  208(类)99(款)01(项)。2016年年初预算为15.51万元,2016年决算为15.51万元,完成年初预算的100%。

  210(类)05(款)01(项)。2016年年初预算为10.80万元,2016年决算为10.80万元,完成年初预算的100%。

  210(类)05(款)02(项)。2016年年初预算为111.74万元,2016年决算为110.81万元,完成年初预算的99.17%,决算数小于预算数的主要原因项目已完成稍有结余。

  221(类)02(款)01(项)。2016年年初预算为93.82万元,2016年决算为93.82万元,完成年初预算的100%。

  2.一般公共预算基本支出情况说明

  金东区教文体系统汇总单位2016年一般公共预算基本支出19059.03万元,其中:

  人员经费16396.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助支出等;

  公用经费2662.36万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

  (四)政府性基金当年拨款情况说明

  229(类)60(款)03(项)。2016年年初预算为114.6万元,2016年决算为541.55万元,完成年初预算的472.56%,决算数大于预算数的主要原因是省市用于体育事业的彩票公益金专项支出追加。

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.76万元,比上年决算数增长下降51%。主要用于接待上级及业务单位等支出。减少的主要原因是控制严格。

  其中,本单位国内公务接待33批次,606人次,共 3.76万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算15.5万元,比上年决算数增长(或下降)50 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出15.5万元,主要用于全区教育文化体育管理等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是公务用车改革。

  (六)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2015年度教育局本级1家行政单位以及所属金东区文化市场行政执法大队单位1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出31.75万元,比上年度减少152.82万元,下降83%,主要原因是公务用车改革,临时工支出列入专项预算的劳务费减少等。

  2.政府采购支出情况

  2016年度教育局本级及所属各单位政府采购支出总额 5372万元,其中:政府采购货物支出690万元、政府采购工程支出4550 万元、政府采购服务支出132万元。授予中小企业合同金额 3814 万元,占政府采购支出总额的 71 %。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,教育局本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.部门预算绩效情况

  (1) 2015年度金东区曹宅镇中心小学单位校园文化建设工程项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算245万元,实际支出101.69万元。 绩效评价结果如下:金华市金东区曹宅镇中心小学“校园文化建设工程”绩效评价综合评分为91.60分,绩效评价等级为“良好”。评价发现的问题有:①设计项目存在调整,相关变更程序未及时跟进;②工程延期完工,整改时间过长;③工程审价不及时。

  (2)2015年度金东区曹宅镇潘村小学单位综合楼扩建工程项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算160万元,实际支出8.58万元。 绩效评价结果如下:金华市金东区曹宅镇潘村小学“综合楼扩建工程”绩效评价综合评分为85分,绩效评价等级为“良好”。评价发现的问题有:①核算不够规范;②实际进度与计划相差较大。

  (3) 2015年度金东区澧浦镇中心小学单位薄弱学校改造工程项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算140万元,实际支出118.67万元。 绩效评价结果如下:金华市金东区澧浦镇中心小学单位“薄弱学校改造工程”绩效评价综合评分为97.60分,绩效评价等级为“优秀”。评价发现的问题有: ①工程审价不及时;②归档资料审核不够细致。

  (4) 2015年度金东区塘雅中心学校单位维修及消防整改工程项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算51.1万元,实际支出47.57万元。 绩效评价结果如下:金华市金东区塘雅中心学校“维修及消防整改工程”绩效评价综合评分为99.30分,绩效评价等级为“优秀”。评价发现的问题有:①归档资料审核不够细致。

  (5) 2015年度金东区教育局下属各相关学校用电改造工程项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算210万元,实际支出199.89万元。 绩效评价结果如下:金华市金东区教育局下属各相关学校单位“用电改造工程”绩效评价综合评分为97.60分,绩效评价等级为“优秀”。评价发现的问题有: ①工程审价不及时;②归档资料审核不够细致。

  其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

  1.“…”项目预算安排 万元,实际支出 万元。经评价(自评),该项目依据……,项目实施管理制度……,项目资金主要用于……,完成绩效情况……。

  2.……

  ……

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12. 205(类)01(款)01(项):指教育管理行政运行事务反映教育管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13.205(类)02(款)01(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

  14. 205(类)02(款)02(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

  15. 205(类)02(款)03(项):指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。



附件:金东区教文体系统汇总部门决算公开.xls
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