您所在的位置: 首页 > 政务公开 > 财政预决算

金东区政协办公室单位2016年度部门决算

发布日期:2017-09-18 发布单位:财政局

一、金东区政协办公室单位概况

(一)主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责包括:

1.负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议和专工委委员会会议的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.协调指导区政协各专工委的工作,负责区政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意。充分发挥区政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3.研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法,供领导参考。联系工商联、各人民团体和无党派人士,联系有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

4.负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

5.负责接待来区访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

6.参与党委政府中心工作。

 

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金东区政协办公室单位部门决算包括:本级决算。

二、金东区政协办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金东区政协办公室单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金东区政协办公室单位2016年度收入决算512.94万元,其中:本年收入512.94万元,占总收入100%,包括财政拨款收入511.46万元(其中,一般公共预算511.46万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.71%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入1.48万元,占总收入 0.29%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入0万元,占总收入0 %

(二)支出决算总体情况

 金东区政协办公室单位2016年度支出决算512.94万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出430.33 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出2.8 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出38.01 万元、医疗卫生与计划生育支出12.4 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出29.4 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出325.32 万元,日常公用支出52.91 万元,项目支出134.72 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出511.46万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出1.48万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金东区政协办公室单位2016年年初预算为465.26万元,2016年一般公共预算当年拨款511.46万元,完成年初预算的109.93 %,主要是因为单位人员增加,相应经费增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出511.46万元,占100%;政协事务(类)支出428.85万元,占84%。科学技术(类)支出2.8万元,占1%。社会保障和就业(类)支出38万元,占7%。医疗卫生与计划生育支出12.4万元,占2%。住房保障(类)支出29.4万元,占6%

一般公共预算拨款具体使用情况

    201(类)20102(款)2010201(项)。2016年年初预算为228.44万元,2016年决算为296.93万元,完成年初预算的130%,决算数大于预算数的主要原因单位人员增加,相应经费增加。

201(类)20102(款)2010204(项)。2016年年初预算为90万元,2016年决算为77.89万元,完成年初预算的87%,决算数小于预算数的主要原因会议精简办会严格控制会议数量和经费支出。

201(类)20102(款)2010205(项)。2016年年初预算为16万元,2016年决算为9.7万元,完成年初预算的61%,决算数小于预算数的主要原因届末视察活动安排紧凑。

201(类)20102(款)2010206(项)。2016年年初预算为35万元,2016年决算为19.2万元,完成年初预算的55%,决算数小于预算数的主要原因届末相应工作整合。

201(类)20102(款)2010299(项)。2016年年初预算为29万元,2016年决算为25.13万元,完成年初预算的87%,决算数小于预算数的主要原因为工作统筹安排,节约开支。

206(类)20699(款)2069999(项)。2016年年初预算为3万元,2016年决算为2.8万元,完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主要原因节约经费。

208(类)20805(款)2080599(项)。2016年年初预算为35.1万元,2016年决算为38.01万元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数的主要原因人员增加相应的社会保障经费增加。

210(类)21005(款)2100501(项)。2016年年初预算为12.4万元,2016年决算为12.4万元,完成年初预算的100%

221(类)22102(款)2210201(项)。2016年年初预算为16.32万元,2016年决算为29.4万元,完成年初预算的180%,决算数小于预算数的主要原因人员增加相应的住房保障经费增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    金东区政协办公室2016年一般公共预算基本支出376.75万元,其中:

    人员经费325.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金;

公用经费51.43万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是无因公出国(境)费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.5万元,比上年决算数增长23%。主要用于接待外地来金东学习考察和领导视察等支出。增加的主要原因是外地来金东学习考察和领导视察批次增多。

其中,本单位国内公务接待10批次,150人次,共 1.5万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算12.82万元,比上年决算数下降56%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出12.82万元,主要用于公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。减少的主要原因是201610月执行公车。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度区政协机关运行经费一般公共预算支出51.43万元,比上年度减少23.47万元,下降31%,主要原因是外出考察学习减少和车改后支出减少。

 2.政府采购支出情况

 2016年度区政协政府采购支出总额3.55万元,其中:政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,区政协办公室共有车辆 7辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度区政协三届四次会议项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算90.64万元,实际支出61.22万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况反映单位顺利组织完成会议的召开,完成会议的相关议程。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



附件:金东区政协办公室.xls
分享到: