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共青团金华市金东区委员会单位2016年度部门决算

发布日期:2017-09-18 发布单位:财政局

一、共青团金华市金东区委员会单位概况

(一)主要职能

1. 组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键,切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来,紧紧围绕党政中心工作,广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。

2. 引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年,针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点,探索有效的教育引导方式,坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。(1)大力加强理想信念教育。理想信念教育是引导青少年工作的核心任务。(2)积极探索分类教育引导青年的方式方法。(3)构建影响青少年的传媒体系。

3. 服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题,把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重。(1)加强技能培训;(2)开展信息服务;(3)推进阵地建设;(4)提供资金扶持;(5)深化青年创业带头人项目。

4. 维护青少年合法权益。“三个结合”:注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来,把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来,把代表和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来,探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,共青团金华市金东区委员会单位部门决算包括:本级决算。

二、共青团金华市金东区委员会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、共青团金华市金东区委员会单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 共青团金华市金东区委员会单位2016年度收入决算139.02万元,其中:本年收入101.61万元,占总收入73.09%,包括财政拨款收入101.61万元(其中,一般公共预算101.61万元,政府性基金预算0万元),占总收入73.09%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入0万元,占总收入 0%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入37.41万元,占总收入26.91 %

(二)支出决算总体情况

 共青团金华市金东区委员会单位2016年度支出决算101.61万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出85.43 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出9.15 万元、医疗卫生与计划生育支出2.21 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出4.82 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出54.6 万元,日常公用支出19.85 万元,项目支出27.16 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出101.61万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

共青团金华市金东区委员会单位2016年年初预算为120.46万元,2016年一般公共预算当年拨款101.61万元,完成年初预算的84.35 %

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出85.43万元,占84.08%;社会保障和就业(类)支出9.15万元,占9.01%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.21万元,占2.17%;住房保障(类)支出4.82万元,占4.74%

一般公共预算拨款具体使用情况

   一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为45.89万元,2016年决算为58.27万元,完成年初预算的126.98%,决算数大于预算数的主要原因人员调整。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为32万元,2016年决算为21.16万元,完成年初预算的66.13%,决算数小于预算数的主要原因拨款调整。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2016年年初预算为15万元,2016年决算为6万元,完成年初预算的40%,决算数小于预算数的主要原因拨款调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为9.02万元,2016年决算为9.02万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2016年年初预算为0.13万元,2016年决算为0.13万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为2.21万元,2016年决算为2.21万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为4.33万元,2016年决算为4.82万元,完成年初预算的111.32%,决算数大于预算数的主要原因人员调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    共青团金华市金东区委员会单位2016年一般公共预算基本支出74.45万元,其中:

    人员经费54.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金;

公用经费19.85万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0  %

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.2万元。主要用于接待人员等支出。增加的主要原因是2015年无数据。

其中,本单位国内公务接待6批次,40人次,共 0.2万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.27万元,比上年决算数增长71.2%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.27万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是各种费用增加。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度共青团金华市金东区委员会本级单位的机关运行经费一般公共预算支出19.85万元,比上年度增加10.87万元,增长121%,主要原因是各种费用增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度共青团金华市金东区委员会本级及所属各单位政府采购支出总额0.47万元,其中:政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.47万元,占政府采购支出总额的100%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,共青团金华市金东区委员会本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度共青团金华市金东区委员会单位无项实施,支出    0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件:共青团金华市金东区委员会.xls
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