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2016年金东区农林局决算公开

发布日期:2017-09-18 发布单位:农林局

一、金华市金东区农林局概况

(一)主要职能

金东区农林局是主管全区农业、林业和农村经济发展的区政府工作部门,主要职责:

1)负责宣传、贯彻执行党和国家有关农业、林业和农村经济的法律、法规和方针政策。负责森林资源保护、林业管理;拟定农业和农村经济发展战略、经济政策、技术政策和产业区域化政策并组织实施;拟定植树造林、森林保护和林业资源利用的发展规划及有关调控政策并组织实施;参与制定农民奔小康规划、措施,并协同组织实施。

2)指导农村经济体制改革,制定农村经济体制改革方案。指导和监督农村集体土地承包及合同管理、耕地使用权流转、农业规模经营、农村集体资产管理工作;指导、监督农民负担和农村集体经济组织的财务会计、审计工作;指导农民专业合作和农业社会化服务体系建设。指导、监督全区林权登记、发证工作;指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;承担依法维护农民经营林业合法权益的职责;

3)拟定主管产业的发展规划、计划,并组织监督实施;负责农林项目申报、实施、监督工作;指导农业、林业产业结构调整,合理配置农林业资源;指导农业技术示范园区和外向型农业的发展;主管全区农业龙头企业,会同有关部门拟订农业龙头企业的发展规划、扶持政策、检查考核;推广先进农林科技、发展高效农林业。

4)负责全区动植物防疫、检疫,种子种苗、种畜禽管理,食(药)用菌种管理,农药、化肥、兽药、饲料和饲料添加剂管理,兽医卫生监督、蔬菜基地建设与保护、农业技术推广等农业行政执法工作;组织、指导、协调、监督森林病虫害防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵的防范工作;指导全区森林资源保护、管理,组织编制全区森林采伐限额方案,经区政府报省政府批准后监督执行;监督检查林木(毛竹)的凭证采伐与运输;拟订林地保护利用规划并指导实施,依法对林地征用、占用进行审批或审核报批。

5)负责农产品质量安全的监管、监测和组织协调;参与制定农业生产技术标准和农产品质量标准,组织标准的推广和实施;负责农业“三品一标”(有机食品、绿色食品、无公害农产品、农产品地理标志)的申报和认证工作。

6)参与基本农田保护、农业基础设施建设规划、土地整理、标准农田建设等工作;负责农村能源的推广、利用、管理工作;指导农业生态循环工作、农业水土气污染的检查处理及农村节能减排工作的开展;指导全区农业机械化发展、设施农业建设以及农机产品质量检验、鉴定及认证管理;负责农机安全监理工作。

7)指导粮油、畜禽产品、蔬菜、水果等主要农产品生产工作。

8)负责林业采伐计划的制订、申报、审批和征用林地的报批工作;组织指导区森林公安工作,监督管理森林公安队伍;在区公安分局指导下,协助开展狩猎组织和狩猎枪支、弹药管理工作;加强野生动物管理和保护;查处破坏森林资源的违法犯罪案件;指导和监督森林防火和火灾扑救等安全管理工作。

9)负责农业林业科研、教育、技术推广的管理工作及队伍建设;组织农林业重大课题协作攻关与技术开发和农林科研成果的评定、推广、管理工作;负责全区农业社会化体系建设、农业教育、培训、农业专业技术职务评审和推荐工作;参与农民技术职称的评审与管理。

10)指导生态循环农业建设和农业生态环境治理工作。

11)指导全区农业信息化服务体系建设,做好农民信箱工作,预测并发布农业新品种新技术、农产品供销、价格及农业生产资料供求情况等经济信息;负责农村实用人才资源开发。

12)负责农业“两区”(粮食生产功能区、现代农业园区)规划制定、政策落实、部门协调和建设指导等工作。

13)负责主管产业的行政管理,指导行业协会工作。指导和管理农民专业协会、研究会等。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市金东区农林局汇总单位部门决算包括:本级决算、所属单位森林公安、畜牧局农机总站4单位决算。

二、金华市金东区农林局汇总单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金东区农林局汇总单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市金东区农林局汇总单位2016年度收入决算13,932.44万元,其中:本年收入13,932.44万元,占总收入100%,包括财政拨款收入12,565.61万元(其中,一般公共预算11,620.9万元,政府性基金预算944.71万元),占总收入90.19%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入1,366.83万元,占总收入 9.81%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入0万元,占总收入0 %

(二)支出决算总体情况

 金华市金东区农林局汇总单位2016年度支出决算13,924.63万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出14 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出139.1 万元、医疗卫生与计划生育支出69.58 万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出841.71 万元、农林水支出12,578.64 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出31.4 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出127.19 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出103 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,664.58 万元,日常公用支出209.94 万元,项目支出12,050.11 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出11,620.9万元,政府性基金预算支出944.71万元,其他各类支出1,359.02万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市金东区农林局汇总单位2016年年初预算为9,173.95万元,2016年一般公共预算当年拨款11,620.9万元,完成年初预算的126.67 %主要是因为上年专项资金结转当年使用。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%

专项支出11620.9万元,占100%。其中:科学技术支出14万,占0.12%;社会保障和就业支出139.10万,占1.19%;医疗卫生与计划生育支出69.58万,占0.60%;节能环保支出20万,占0.18%;农林水支出-农业6603.01万,占56.82%;农林水支出-林业2446.16万占21.05%;农林水支出农村综合改革1778.63万占15.31%;农林水支出其他农林水支出391.83万占3.37%;商业服务业等支出31.4万占0.27%;住房保障支出127.19万占1.09%

一般公共预算拨款具体使用情况:

 1、科学技术支出142016年年初预算为14万元,2016年决算为14万元,完成年初预算的100%

2、社会保障和就业支出2016年年初预算为216.9万元,2016年决算为为139.1万元,完成年初预算的64.13%,决算数小于预算数的主要原因是做预算和决算口径上的差异造成。

3、医疗卫生与计划生育支出2016年年初预算为73.53万元,2016年决算为为69.58万元,完成年初预算的94.63%,决算数小于预算数的主要原因临时工的医疗保险不在此项列支。

4、节能环保支出2016年年初预算为20万元,2016年决算为为20万元,完成年初预算的100%

5、农林水支出2016年年初预算为8417.14万元,2016年决算为为11219.6万元,完成年初预算的133.29%,决算数大于预算数的主要原因是以前年度专项资金结转当年使用

6、商业服务业等支出2016年年初预算为0万元,2016年决算为为31.4万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年出没有预算,本年度因工作需要而追加。

7、住房保障支出2016年年初预算为99.86万元,2016年决算为为127.19万元,完成年初预算的127.37%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费金额增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

金华市金东区农林局汇总单位2016年一般公共预算基本支出116,20.9万元其中:

1)工资福利1294.20万元。基本工资274.67万元,津贴补贴416.96万元,奖金184.67万元,其他社会保障缴费76.95万元,伙食补助费44.37万元,绩效工资91万元,机关事业单位基本养老保险缴费87.21万元,职业年金缴费2.11万元,其他工资福利支出116.26万元。 

2)商品和服务支出977.34万元。办公费44.79万元,印刷费13.67万元,水费0.06万元,电费4.07万元,邮电费52.12万元,差旅费19.44万元,维修(护)费0.75万元,租赁费16.24万元,会议费  14.17万元,培训费   42.91万元,公务接待费1.82万元,专用材料费103.70万元,被装购置费0.63万元,劳务费178.57万元,委托业务费 303.79万元,工会经费16.44万元,福利费41.61万元,公务用车运行维护费43.10万元,其他交通费用1.58万元,其他商品和服务支出77.88万元。

3)对个人和家庭的补助 276.49万元。退休费37.65万元,医疗费2.53万元,住房公积金127.19万元,其他对个人和家庭的补助支出109.12万元。

4)其他资本性支出272.69万元。办公设备购置13.68万元,专用设备购置43.41万元,信息网络及软件购置更新215.60万元。

5)对企事业单位的补贴8800.17万元。其中:企业政策性补贴4795.36万元,事业单位补贴3905.82万元,其他对企事业单位的补贴98.99万元。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

政府性基金2016年年初预算为1080.64万元,2016年决算为944.71万元,完成年初预算的87.42%,决算数小于预算数的主要原因是农业土地开发资金没有及时使用

城乡社区支出2016年年初预算为977.64万元,2016年决算为841.71万元,完成年初预算的86.1%

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出016年年初预算为103万元,2016年决算为103万元,完成年初预算的100%

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。本年度机关及下属预算单位人员没有公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.82万元,比上年决算数下降26.35 %。主要用于接待上级业务部门接待支出。减少的主要原因是公务接待减少。

其中,本单位国内公务接待38批次,275人次,共 1.82万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算43.1万元,比上年决算数增长33.15 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出43.1万元,主要用于行政执法等工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。增加的主要原因是各站所下乡及宣传工作比2015年度增加。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度农林局本级和所属森林公安单位等2家行政单位以及所属区畜牧局、区农机总站、农林执法大队、野保站等4家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出204.04万元,比上年度减少11.47万元,下降5.32%,主要原因是印刷费减少6.82万元、租赁费减少6.38万元等。

 2.政府采购支出情况

 2016年度农林局本级及所属各单位政府采购支出总额    万元,其中:政府采购货物支出57.09 万元、政府采购工程支出 215.60 万元、政府采购服务支出 272.69万元。授予中小企业合同金额 272.69万元,占政府采购支出总额的100 %

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,农林局本级及所属各单位共有车辆 15辆,其中,一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度农林局单位“2016年金东区财政支农专项资金项目”实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算177.60万元,实际支出170.60万元。绩效评价结果显示,上述项目通过技术改进、设备更新、技术设施的完善、新品种的引进、有机肥料的使用等,对产品的产量和发展规模的扩大以及果蔬的品质和市场竞争力的提升方面起到积极作用。品牌质量奖励资金的发放,极大调动了农户生产者的积极性

项目绩效评价结果

2016年金东区财政支农专项资金项目预算安排 177.60 万元,实际支出 170.6 万元。

项目效益评价

金华市金东区2016年财政支农专项资金的使用,为继续推进现代农业园区建设,深入实施“3330”工程,促进农业主导产业转型升级,起到了积极的作用。

1、推动了现代农业的发展,提高了产品产量及发展规模

基地项目通过采购新设备、技术引进、水果新品种的引进、试验、示范等,结合科学整枝修剪、合理疏花蔬果、果实套袋、配方施肥、生物防治病虫等技术措施,在提高果品的产量和品质方面,效果显著。

2、对项目基地的环境污染、美化生态环境方面起到了积极作用

金华市婺州蜜梨专业合作社基地通过采取技术措施,在整个梨树生长期采用绿色防控技术,悬挂频振式杀虫灯对病虫害进行物理防控,大大减少了农药的使用,降低了环境污染、节约了生产成本、美化了生态环境。

3、对果蔬品质、市场竞争力的提升以及周边产业链的发展,起到积极作用

金华市清池家庭农场果园建设基地位于金东区长畈垅水库,距金华市区10公里,金华西站5公里,交通便捷,环境优美,种植水果种类多,品种丰富,采取的技术措施,生产出安全、质优的果品,不仅满足了广大市民的需求,而且带动了周边产业的发展,促进农业增收、农民增收、社会效益好。

浙江日福莱农业科技股份有限公司基地,现已成为金东区种植规模较大、设施齐全的标准化蔬菜种植基地,通过基地设施设备购置,进一步提高了蔬菜的品质,有效满足了市民对优质蔬菜的需求。

4、对58家受助单位选取4家单位进行实地查看,选取立项计划建设内容进行查证核实,资金投向基本符合金华市金东区农林局、金华市金东区财政局《关于下达2016年金东区财政支农专项资金项目计划(第一批)的通知》(金东农林【2016116号)规定的建设内容和规模。本次绩效采取问卷调查、电话调查方式,调查群众对政府补助的满意程度,经调查发现群众满意度高达95%,仅有个别单位认为政府补助金额较少,对企业的发展意义不大。

该项目依据《金华市金东区现代农林业发展专项资金管理办法(试行)》、《2016年金东区财政支农专项资金申报》

项目实施管理制度金华市金东区现代农林业发展专项资金管理办法、金东区农林局农林项目管理暂行办法

项目资金主要用于:现代农业提升发展项目、农产品品牌创建及主体提升项目、农产品质量安全提升工程奖励项目共计58家单位,受助金额170.6万元。其中:现代农业提升发展项目受助单位4家,补助金额合计54.6万元,占本次补助金额的32%;农产品品牌创建及主体提升项目受助单位24家,奖励金额49万元,占本次补助金额的28.7%;农产品质量安全提升工程奖励项目受助单位30家,奖励金额67万元,占本次补助金额的39.3%

完成绩效情况:评价组认为,2016年金东区财政支农专项资金财政政策的执行,为促进“农业增产、农民增收、农村发展”发挥了重要作用,但同时,由于该项目资金拨付、专项资金管理、后续管理等方面存在一系列的问题,按照评价指标及评价标准进行评分,经综合评价得分89.38分,绩效评价等次为良好。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                               金华市金东区农林局

                                           2016915



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