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2016年度部门决算

发布日期:2017-09-18 发布单位:司法局

金华市金东区司法局单位2016年度部门决算

 

一、金华市金东区司法局单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规,编制全区司法行政工作中的中长期规划、年度计划,并指导、监督、组织实施;

2、管理和指导全区律师事务所、法律服务所、农村法律顾问工作及公证和公证业务活动;

3、指导基层人民调解委员会排查和化解矛盾纠纷,加强人民调解员队伍建设;

4、制订法制宣传和普法教育规划并组织实施,指导各镇乡(街道)、各部门、各单位、各行业的普法依法治理工作,组织、指导、开展法制宣传和法学教育辅助工作;

5、指导和管理社区矫正工作,组织、管理社区矫正工作人员队伍建设;

6、了解掌握刑满释放的情况,指导、管理、组织实施再教育工作;

7、负责和指导公共法律服务、法律援助和“12348”法律服务工作;

8、指导监督全区司法行政系统依法行政工作的职责;

9、组织实施司法行政系统的队伍建设和思想政治工作,负责实施对编外用工人员的日常管理;

10、归口管理司法行政工作的对外联系交流和合作;

11、承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,司法局部门预算包括局本级预算。

二、金华市金东区司法局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金东区司法局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市金东区司法局单位2016年度收入决算1,128.75万元,其中:本年收入1,128.74万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1,128.74万元(其中,一般公共预算1,128.74万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0.01万元,占总收入0 %。

(二)支出决算总体情况

 金华市金东区司法局单位2016年度支出决算1,128.74万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出995.56万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出56.16 万元、医疗卫生与计划生育支出24.84 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出52.19万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出593.32 万元,日常公用支出164.94 万元,项目支出370.48 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,128.74万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市金东区司法局单位2016年年初预算为1064.70万元,2016年一般公共预算当年拨款1128.74万元,完成年初预算的105.54 %。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;公共安全支出995.56万元,占88.2%;社会保障和就业支出56.16万元,占4.98%;医疗卫生与计划生育支出24.84 万元,占2.2%;住房保障支出52.19万元,占4.62%。

一般公共预算拨款具体使用情况

公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项),2016年年初预算为567.6万元,2016年决算为625.09万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因年初有新增人员。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项),2016年年初预算为186.5万元,2016年决算为为148.09万元,完成年初预算的94%,决算数与预算数基本持平。

公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项),2016年年初预算为15万元,2016年决算为为15万元,完成年初预算的94%,决算数与预算数一致。

公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项),2016年年初预算为52万元,2016年决算为为12万元,完成年初预算的23%,决算数小于预算数的主要原因决算数据调整,决算数据调整至其他司法支出里。

公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项),2016年年初预算为34.1万元,2016年决算为为43.9万元,完成年初预算的129%,决算数大于预算数的主要原因法律援助案件增多。

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项),2016年年初预算为67万元,2016年决算为为126.95万元,完成年初预算的189%,决算数大于预算数的主要原因决算数据调整,有部分决算数据调整至其他司法支出里

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),2016年年初预算为80.79万元,2016年决算为为56.16万元,完成年初预算的70%,决算数小于预算数的主要原因部分离退休人员的费用纳入社保支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),2016年年初预算为20.46万元,2016年决算为24.84万元,完成年初预算的121%,决算数大于预算数的主要原因养老保险基数调整提高。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2016年年初预算为39.03万元,2016年决算为52.19万元,完成年初预算的134%,决算数大于预算数的主要原因公积金年度基数调整提高。

2.一般公共预算基本支出情况说明

金华市金东区司法局2016年一般公共预算基本支出802.36万元,其中:

人员经费593.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、基本养老保险、住房公积金等;

公用经费209.04万元,主要包括:办公费、印刷费、办公设备购置、公务用车运行维护费、邮电费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%.2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.1万元,比上年决算数增长(或下降)44%。主要用于接待公务用餐等支出。减少的主要原因是同城不招待,严格控制公务执行支出。

其中,本单位国内公务接待2批次,5人次,共 0.1万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算16.34万元,比上年决算数增长15%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出16.34万元,主要用于局机关所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。增加主要原因是有车辆比较陈旧,有大修费用。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度金东区司法局本级机关运行经费一般公共预算支出1128.74万元,比上年度增加159.77万元,增长16%,主要原因是基本支出中的公积金等提高,专项费用中的人民调解以奖代补等费用提高。

 2.政府采购支出情况

 2016年度本政府采购支出总额54.78万元,其中:政府采购货物支出54.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆 5辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度金东区司法局社区矫正项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算104.5万元,实际支出104.5万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况:

运用省司法社区矫正管理平台、社区矫正指挥中心、视频会议系统和“司法E通”等信息技术支撑,形成社区矫正中心集中执法管理与司法所、村(居)工作站分散教育矫正相结合的工作新格局。加强对社区服刑人员的报到登记、定位追踪、轨迹巡查,实行24小时定位监管,随时掌握动态,落实突发事件处置措施。加强社区矫正宣告室建设,规范宣告流程,社区服刑人员从入矫到解矫都经过宣告,邀请派出所人员、村干部、监护人等参加。每月开展社区矫正“三项”教育,严格落实“两个八小时”。按照“监管在机关,矫正在社区”的要求,社区服刑人员每日向村社区矫正工作站报告的情况,每月的思想汇报、外出请假申请等向派出所民警、村调解主任审核签字同意,村社区矫正工作站负责人及时掌握社区服刑人员动态情况,并在《日常报告登记本》和《社区服务登记本》上做好登记,发现有异常情况及时向司法所汇报,将风险和隐患解决在源头。每年组织开展村(居)社区矫正工作站负责人业务培训。按照每位社区服刑人员每月80元的标准发放补贴,有效调动了社会力量参与社区矫正工作的积极性。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 



附件:1部门收支决算总表.XLS
附件:2部门收入决算总表(分单位).XLS
附件:3部门收入决算总表(分科目).XLS
附件:4部门收入决算总表.XLS
附件:5部门支出决算总表(分单位).XLS
附件:6一般公共预算基本支出决算表.XLS
附件:7部门支出决算总表(分科目).XLS
附件:8政府性基金收入支出决算表.XLS
附件:9一般公共预算支出决算表.XLS
附件:10一般公共预算“三公”经费决算表.XLS
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