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金华市金东区政法委单位2016年度部门决算

发布日期:2017-09-18 发布单位:财政局

一、金华市金东区政法委单位概况

(一)主要职能

1. 根据党的路线方针政策和区委的决策部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。

2. 推进全区平安创建工作,牵头协调全区社会管理工作,组织开展社会治安综合治理,营造安定有序的社会环境。

3. 组织、指导全区维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

4、组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市金东区政法委单位部门决算包括本级决算。

二、金华市金东区政法委单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金东区政法委单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市金东区政法委单位2016年度收入决算428.32万元,其中:本年收入428.32万元,占总收入100%,包括财政拨款收入428.32万元(其中,一般公共预算428.32万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入0万元,占总收入 0%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入0万元,占总收入0 %

(二)支出决算总体情况

 金华市金东区政法委单位2016年度支出决算428.32万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出334.06 万元、国防支出0 万元、公共安全支出44.22 万元、教育支出0 万元、科学技术支出27.06 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出1.27 万元、医疗卫生与计划生育支出5.52 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出16.2 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出165.23 万元,日常公用支出26.72 万元,项目支出236.37 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出428.32万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市金东区政法委单位2016年年初预算为437.99万元,2016年一般公共预算当年拨款428.32万元,完成年初预算的97.8 %

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出334.06万元,占77.99%;公共安全支出44.22万元,占10.32%;科学技术支出27.06万元,占6.32%;社会保障和就业支出1.27万元,占0.3%;医疗卫生与计划生育支出5.52万元,占1.29%;住房保障支出16.20万元,占3.78%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出类党委办公厅(室)及相关机构事务款行政运行项,2016年年初预算为142万元,2016年决算为167万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因有人员调入本单位。

一般公共服务支出类党委办公厅(室)及相关机构事务款一般行政管理事务项,2016年年初预算为66万元,2016年决算为为50万元,完成年初预算的76%,决算数小于预算数的主要原因严格节约经费。

一般公共服务支出类党委办公厅(室)及相关机构事务款专项业务项,2016年年初预算为158万元,2016年决算为117万元,完成年初预算的74%,决算数小于预算数的主要原因有的工作已经完成,但因未验收而未支付,放到2017年度支付。

公共安全支出类其他公共安全支出款其他公共安全项,2016年年初预算为5万元,2016年决算为44万元,完成年初预算的880%,决算数大于预算数的主要原因是,这项工作主要是司法救助,上级补贴经费占大头,所以年初预算只报了5万元,其他由上级财政补贴经费支出。

科学技术支出类其他科学技术支出款他科学技术项,2016年年初预算为27万元,2016年决算为27万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款其他行政事业单位离退休项,2016年年初预算为22万元,2016年决算为1.3万元,完成年初预算的6%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员的工资统一划转到社保发放。

医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款行政单位医疗项,2016年年初预算为8万元,2016年决算为5.5万元,完成年初预算的69%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项,,2016年年初预算为11万元,2016年决算为16万元,完成年初预算的145%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整和公积金缴费基数的调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

金华市金东区政法委单位2016年一般公共预算基本支出191.96万元,其中:

 人员经费165.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费26.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.52万元,比上年决算数下降69.59%。主要用于接待外地考察单位等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待。

其中,本单位国内公务接待10批次,20人次,共 0.52万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算7.16万元,比上年决算数下降39.48%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.16万元,主要用于工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。增减少的主要原因一是严格控制公车使用范围,二是因为后期车改后没有了车辆运行费。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度本级机关运行经费一般公共预算支出26.72万元,比上年度增加3.32万元,增长14.19%,主要原因是平安综治维稳工作任务重,导致办公经费增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度本级政府采购支出总额10.65万元,其中:政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,本级及所属各单位共有车辆 3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度平安建设信息系统项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算82.54万元,实际支出87.89万元。绩效评价结果显示,平安建设信息系统的推广,对维护社会和谐与平安,促进乡镇经济社会的发展具有重大意义。各乡镇信息采集员通过“平安建设信息系统”软件,实现采集、拍照各类治理信息,进行梳理分析、流转处理,使得上级有关部门及时掌握金东平安状况。通过对平安建设信息系统维护,建立长期有效的安全管理机制,提高了乡镇(街道)社会治理能力。该项目能持续地发挥平安建设实施的效益,具有明显的可持续性。平安建设信息系统维护项目绩效评价等级为良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件:金华市金东区政法委.xls
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