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金华市金东区岭下镇人民政府单位2016年度部门决算

发布日期:2017-10-18 发布单位:岭下镇

 

一、金华市金东区岭下镇人民政府单位概况

(一)主要职能

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。深入学习和全面贯彻落实党的十八大精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,牢固树立和落实科学发展观,宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令;宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等;执行本级党代会和人代会的决定、决议;研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

  2.为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导,重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整,完善农村经济承包责任制,因地制宜组织发展特色工业、农业经济,促进农业增效、农民增收;推进农村富余劳动力转移,加快农村城镇化建设步伐;引导和促进农民专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

 3.建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系,做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作;加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设;切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、村乡、生态环境、农村公路管理等基础设施建设,不断改善群众的生产生活条件。

 4.进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络,实行群防群治。加强法制宣传教育,积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动;加快构建公共安全防控体制,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作;落实社会矛盾纠纷排查调处机制,做好基层信访调解工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。 

 5.进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,健全村级党组织领导下的村民自治机制,扩大和健全农村基层民主,引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理,推进社会主义新农村建设。

 6.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市金东区岭下镇人民政府单位部门决算包括:本级决算行政单位1个。

二、金华市金东区岭下镇人民政府单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金东区岭下镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市金东区岭下镇人民政府单位2016年度收入决算1,668万元,其中:本年收入1,668万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1,668万元(其中,一般公共预算1,668万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入0万元,占总收入0 %

(二)支出决算总体情况

 金华市金东区岭下镇人民政府单位2016年度支出决算1,668万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出506 万元、国防支出0 万元、公共安全支出10 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出89 万元、医疗卫生与计划生育支出26 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出249 万元、农林水支出750 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出38 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出858.05 万元,日常公用支出69.95 万元,项目支出740 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,668万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市金东区岭下镇人民政府单位2016年年初预算为1,030万元,2016年一般公共预算当年拨款1,668万元,完成年初预算的161.94 %,主要是因为本级预算增加15年、16年党组织书记主任报酬和工程项目资金预算调整。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出506万元,占30.33%;公共安全支出10万元,占0.6%;社会保障和就业支出89万元,占5.34%;医疗卫生与计划生育支出26万元,占1.56%;城乡社区支出249万元,占14.93%;农林水支出750万元,占44.96%;住房保障支出38万元,占2.28%

一般公共预算拨款具体使用情况

2010199其他人大事务支出。2016年年初预算为6万元,2016年决算为6万元,完成年初预算的100%

 

2010301行政运行。2016年年初预算为232万元,2016年决算为232万元,完成年初预算的100%

2010302一般行政管理事务。2016年年初预算为130万元,2016年决算为为130万元,完成年初预算的100%

2013299其他组织事务支出。2016年年初预算为7万元,2016年决算为为7万元,完成年初预算的100%

2019999其他一般公共服务支出。2016年年初预算为131万元,2016年决算为为131万元,完成年初预算的100%

2040103消防。2016年年初预算为10万元,2016年决算为为10万元,完成年初预算的100%

2080599其他行政事业单位离退休支出。2016年年初预算为78万元,2016年决算为为78万元,完成年初预算的100%

2089901其他社会保障和就业支出。2016年年初预算为11万元,2016年决算为为11万元,完成年初预算的100%

2100501行政单位医疗。2016年年初预算为14万元,2016年决算为为14万元,完成年初预算的100%

2100502事业单位医疗。2016年年初预算为12万元,2016年决算为为12万元,完成年初预算的100%

2129999其他城乡社区支出。2016年年初预算为249万元,2016年决算为为249万元,完成年初预算的100%

2130104事业运行。2016年年初预算为155万元,2016年决算为为155万元,完成年初预算的100%

2130152对高校毕业生到基层任职补助。2016年年初预算为20万元,2016年决算为为20万元,完成年初预算的100%

2130199其他农业支出。2016年年初预算为100万元,2016年决算为为100万元,完成年初预算的100%

2130705对村民委员会和村党支部的补助。2016年年初预算为345万元,2016年决算为为345万元,完成年初预算的100%

2139999其他农林水支出。2016年年初预算为130万元,2016年决算为为130万元,完成年初预算的100%

2210201住房公积金。2016年年初预算为38万元,2016年决算为为38万元,完成年初预算的100%

2.一般公共预算基本支出情况说明

金华市金东区岭下镇人民政府2016年一般公共预算基本支出928万元,其中:

人员经费858.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险等;

公用经费69.95万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、工会经费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.34万元,比上年决算数增长240%。主要用于接待伙食支出。增加的主要原因是岭下镇乡贤协会成立。

其中,本单位国内公务接待1批次,80人次,共 0.34万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算10.18万元,比上年决算数增长249%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出10.18万元,主要用于公务出行等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度金华市金东区岭下镇人民政府1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出69.95万元,比上年度增加39.42万元,增长129%,主要原因是增加工会经费支出。

 2.政府采购支出情况

 2016年度岭下镇人民政府政府采购支出总额10.6264万元,其中:政府采购货物支出10.6264万元、政府采购工程支出            0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,岭下镇人民政府政府共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度岭下镇人民政府无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……

 



附件:公开02-1.XLS
附件:公开01表.XLS
附件:公开02-2.XLS
附件:公开03-1.XLS
附件:公开03-2.XLS
附件:公开04.XLS
附件:公开05.XLS
附件:公开06.XLS
附件:公开07.XLS
附件:公开08.XLS
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