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曹宅镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

发布日期:2017-10-19 发布单位:曹宅镇

各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会作关于曹宅镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告,请各位代表给予审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、关于2016年财政预算执行情况(由于截止时间原因,最终以财政局决算及预算报告为准)

(一)财政收入

2016年全镇财政总收入19445.50万元,比上年增长了10%,其中区级收入4442.24万元,比2015年同期增长了10%。

(二)财政支出

2016年财政总支出4691万元,财政支出主要项目分为:

1、人大事务支出14万元;

2、行政管理费支出1826万元;

3、组织事务支出20万元;

4、公共消防安全支出10万元;

5、行政事业单位离退休支出155万元;

6、其他社会保障和就业支出3万元;

7、医疗保障支出62万元;

8、小城镇基础设施建设1000万元;

9、城乡社区环境卫生支出500万元;

10、农林水事务支出389万元;

11、农村综合改革支出639万元;

12、住房改革支出73万元。

(以上收入按财政体制上解,支出由财政下拨)

二、关于2016年财政专户管理资金执行情况

(一)2016年财政专户管理资金收入9355.98万元

1、上级补助收入3299.79万元;

2、土地整理及造田改地3976.13万元;

3、民政及社保补助1820.06万元;

4、土地出让金返回260万元。

上年滚存积余  0万元。

(二)2016年财政专户管理资金支出9355.98万元

1、集镇、工业功能区基础设施建设640.43万元;

2、土地整理及造田改地支出1260.83万元;

3、农林水事业支出104.62万元;

4、综治事务支出48.82万元;

5、人口和计划生育支出48.19万元;

6、垃圾清运等支出164.18万元;

7、文化事业支出62.65万元;

8、教育支出30.39万元;

9、工业功能区政策处理185.41万元;

10、民政及老年公寓支出2049.41万元;

11、组织宣传支出42.3万元;

12、大佛寺旅游文化周音乐会创3A资金610.23万元;

13、八无及无违建创建补助200.47万元;

14、两路两侧四边三化整治支出131万元;

15、五水共治畜禽养殖场拆除等环境整治支出447.66万元;

16、盆景园景观建设支出247.38万元;

17、污水厂湿地建设50万元;

18、曹千公路等道路建设251.59万元;

19、新农村美丽乡村建设2780.42万元。

过去的一年,在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大、政协的监督与支持下,严格执行党委、政府的工作部署,认真落实“三严三实”要求,突出发展主题,紧紧围绕镇党委,政府 “工业强、旅游兴、乡村美、百姓富”的总体目标,遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财原则,全面完成了年初制定的各项目标任务,实现了财政收支平衡略有结余。财政在确保工资发放、机关运行,重点支出、新农村建设、惠农补贴、社会保障及各项事业发展方面发挥了积极的作用。

在预算执行中,取得了新的成效。2016年财政工作主要有以下特点

(一)坚持狠抓收入征管,财政收入稳中有进。

由于税收政策“营改增”的实施,对我们曹宅镇的税收收入有着明显的影响,为了应对税收政策的调整,实现财政税收收入稳步增长,积极采取措施,努力营造良好的发展环境,加大扶持经济发展的力度,加强政策引导和协调,提升工业服务水平,完善工业区块配套政策。加大基础设施建设投入,推进我镇经济又好又快发展。其次,加大企业规模培育,按照国家有关优惠政策,扶持企业做优做强,鼓励企业技术改造,增强企业自主创新,创品牌能力,努力发展循环经济,推动产业优化升级。三是拓宽融资渠道,量入为出,用足用好财政税收政策,加大对第三产业扶持力度,提升第三产业发展水平。

   (二)坚持严格支出管理,资金使用效率不断提升。

    一年来,镇财政按照厉行节约、有保有压的原则,优先安排重点支出,加强财政支出预算执行管理,严格资金拨付程序,提高财政资金使用效益和效率。一是落实厉行节约各项政策。严格控制一般性行政支出,对公务购车用车、公务接待费用、出国出境经费等“三公”经费实现零增长,一般公共服务支出同比下降,压缩行政运行成本取得较好效果。二是建立预算执行分析制度。严格控制预算追加,合理把握支出进度,有效规范支出行为,提升预算管理的科学化、精细化水平,增强预算执行的严肃性和有效性。三是提高结余资金使用效益。建立财政性指标结余和资金结余清理机制,规范和加强财政性结余资金管理,对人员经费结余、公用经费结余和项目经费结余等采取不同的处理方法,进一步盘活财政存量资金。 

(三)坚持优化支出结构,民生保障能力持续加强。

一年来,财政投入资金2831万元用于支持和改善民生,民生支出占公共财政支出的60.35%。一是持续增大对文化教育事业投入。二是全力提高社会保障水平。安排各类就业培训及公益性岗位补贴等再就业资金,发放城乡最低生活保障资金281.65万元,惠及群众537人;拨付各类补助救助资金125.67万元,惠及农村五保户、孤儿及残疾人等特殊困难群体179人。三是积极促进医疗保障体系建设。
  (四)坚持支农惠农政策,城乡统筹发展取得实效。

一年来,坚持巩固农业基础地位,持续加大三农投入力度,创新支农政策,优化支农结构,助力农业转型升级和城乡统筹发展。一是推进新型城镇化建设。财政投入资金1948.34万元,支持特色集镇、美丽乡村、乡镇污水处理厂建设等,不断优化生态环境,着力打造统筹城乡发展的示范窗口。二是推进现代农业基础建设;三是加大农村扶贫支持力度。投入扶贫资金696.74万元保障农村低收入人群基本生活,促进经济薄弱村发展集体经济。四是完善基层基础建设。投入资金247.49万元用于11个区域党委农村公共服务运行维护机制建设和3个农村“一事一议”财政奖补项目,有效地改善了农村生产、生活等基础设施条件,确保农村基层组织正常运转。 
    (五)坚持加强财政监管,科学理财水平逐步提高。

一年来,财政所在上级业务部门的指导下,在加强收支运行管理的同时,积极探索绩效评价,切实加强监督管理和检查。一是探索开展财政绩效评价工作。探索建立绩效评价指标体系,以提高财政资金的使用效益。二是积极开展财政专项检查工作。以严明财经纪律为监督重点,开展使用公款赠送红包礼金、贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理、滥发钱物等专项检查。三是切实提高政府采购管理质量。

  各位代表,全镇2016年财政预算执行情况总体较好,收支规模进一步扩大,财政保障能力进一步提高,但预算执行和财政工作仍然存在一些不容忽视的问题,主要表现在:重点税源企业收入贡献偏低,增收基础还不稳固;财政支出结构调整难度增加,保障和改善民生的任务艰巨;政府性债务举借和偿还机制不够健全,风险不容忽视;财政管理仍需加强,资金使用效益需进一步提高等。在下一步工作中,我们将对症下药,切实采取有效措施,逐步加以解决。 

三、2017年财政预算(草案)

2017年我镇财政工作和预算编制的指导思想是:紧紧围绕镇党委,政府建设 “两美”“双强”曹宅的总体目标,遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财原则,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开发、共享的发展理念,适应经济发展新常态,为深入推进“两美曹宅”“双强曹宅”建设,着力打造工业强镇、旅游强镇,特色小镇,实现新跨越大发展,提供更加有力的财政保障。

    根据《预算法》等相关法律法规要求,结合2016年财政预算执行情况,拟对2017年全镇财政收支预算作如下安排:

(一)收入预算

财政总收入比上年实绩的19445.50万元增长8%。其中:区级财政收入预算比上年实绩4442.24万元增长8%。

(二)支出预算

根据区级预算要求,2017年镇财政支出预算为3715.74万元,分别为:

1、基本支出预算1360.78万元,其中统发工资643.51万元,人员经费支出658.67万元,公用经费58.6万元

2、项目经费支出预算2354.97万元,其中本级预算1454.97万元,专项补助900万元。

专项补助项目分为:曹宅镇污水管网改造工程预算300万元;镇中南路延伸及管道工程预算300万元;03省道午塘头山背及前王段改造提升工程300万元。

根据我镇实际情况,将2017年镇财政支出预算再作细分如下:

1、农林水支出1130.8万元;

2、社会保障和就业支出176.96万元;

3、文体卫生科技事业费支出36.3万元;

4、小城镇整治支出1000万元;

5、人口和计划生育65万元;

6、保障安全生产投入30万元;

7、人大支出60万元;

8、综治支出40万元;

9、教育支出50万元;

10、住房保障支出73万元;

11、行政管理费支出1053.68万元.

四、2017年财政工作建议 
   (一)进一步健全收入征管机制。一是加强税源分析与监控。适应新的“营改增”税收政策,着力抓好重点税源,培育新兴税源,管好零星税源,坚持依法征管,做到应收尽收、及时缴库。二是严格执行国家税收政策。三是加强非税收入税式管理。重点加强专项收入、国有资本经营收入、国有资源有偿使用收入的征管,逐步扩大资源性收费的范围。 
   (二)进一步完善政府预算体系。按照十八大报告提出加强对政府全口径预算决算审查和监督的要求,进一步明确公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的支出范围和重点。
  (三)进一步加强财政资金整合与统筹力度。按照预算管理科学化精细化的要求,针对预算编制和执行中存在的问题,结合人大预算审查意见和审计部门预算执行审计建议,切实推进各级专项资金整合工作。一是深入清理、整合、规范专项资金。归并重复交叉的项目,切实做到集中财力办大事。二是建立结转结余资金统筹使用机制。按照财政部的规定,对于财政存量资金中已连续结转两年的部分,进行统筹使用,及时调整用于保障和改善民生等重点支出。三是合理有序消化已有财政存量资金。同时,提高预算编制的科学性和准确性,进一步加快预算执行进度,控制新增财政存量资金。 
    (四)进一步规范财政信息公开。严格按照新《预算法》要求,将政府收支信息置于公众监督之下。一是扩大部门预决算公开范围,强化部门单位责任主体,推动所有使用财政拨款的项目公开本项目预决算。二是要细化部门预决算公开内容,逐步将部门预算公开到基本支出和项目支出。三是要加大“三公经费”公开力度。要逐步建立起全面规范的预算公开制度,自觉接受社会各界的监督。 
    各位代表,完成2017年的财政预算,做好各项财政工作,任务艰巨。我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下,进一步增强机遇意识、忧患意识、责任意识,开拓进取,负重奋进,确保预算圆满完成,为曹宅的经济发展做出新的努力!              回首2016年,这是“以人为本”“执政为民”“科学发展”昂首践行的一年,面对机遇和挑战,我们上下同心,众志成城,危中寻机,应对挑战,全面完成了16年的财政预算,展望2017年,我们绝不妄自菲薄,健忘不足,我们要正确认识、正视困难、迎接挑战、立足长远,扎扎实实地做好今年的财政工作,为建设“两美”“双强”曹宅理好财管好家。



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