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金华市金东区曹宅镇人民政府单位2016年度部门决算

发布日期:2017-10-21 发布单位:曹宅镇

一、金华市金东区曹宅镇人民政府单位概况

(一)主要职能

1)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。(2) 负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划;指导农村经济发展,推进农村经济结构调整和增长方式转变,加快社会主义新农村建设;维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。(3)切实做好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设;加强农业和农村社会化服务体系建设,组织引导农村劳动力转移;切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市金东区曹宅镇人民政府单位部门决算包括:本级决算。

二、金华市金东区曹宅镇人民政府单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金东区曹宅镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市金东区曹宅镇人民政府单位2016年度收入决算4,816.65万元,其中:本年收入4,691万元,占总收入97.39%,包括财政拨款收入4,691万元(其中,一般公共预算4,691万元,政府性基金预算0万元),占总收入97.39%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入125.65万元,占总收入2.61 %。

(二)支出决算总体情况

 金华市金东区曹宅镇人民政府单位2016年度支出决算4,691万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,860 万元、国防支出0 万元、公共安全支出10 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出158 万元、医疗卫生与计划生育支出62 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,500 万元、农林水支出1,028 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出73 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,198.36 万元,日常公用支出1,439.64 万元,项目支出2,053 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,691万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市金东区曹宅镇人民政府单位2016年年初预算为3,391万元,2016年一般公共预算当年拨款4,691万元,完成年初预算的138.34 %。,主要是因为小城镇整治及对村级补助支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出2638万元,占56.24%;项目支出为2053万元,占43.76%。

一般公共预算拨款具体使用情况

    一般公共服务支出人大事务支出。2016年年初预算为14万元,2016年决算为14万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

    一般公共服务支出政府行政运行支出。2016年年初预算为1826万元,2016年决算为1826万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

    一般公共服务支出组织事务支出。2016年年初预算为20万元,2016年决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

    公共安全武装警察消防支出。2016年年初预算为10万元,2016年决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

    社会保障和就业支出离退休支出。2016年年初预算为155万元,2016年决算为155万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

其他社会保障和就业支出。2016年年初预算为3万元,2016年决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

    医疗卫生与计划生育医疗保障支出。2016年年初预算为62万元,2016年决算为62万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区公共设施小城镇基础设施建设支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1000万元,完成年初预算的1000%,决算数大于预算数的主要原因是区政府实行小城镇整治的战略。

城乡社区环境卫生支出。2016年年初预算为500万元,2016年决算为500万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水农业支出。2016年年初预算为389万元,2016年决算为389万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

    农林水农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出。2016年年初预算为339万元,2016年决算为639万元,完成年初预算的188.5%,决算数大于预算数的主要原因是对村的补助支出增长。

    农林水住房保障支出。2016年年初预算为73万元,2016年决算为73万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    金华市金东区曹宅镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出2638万元,其中:

    人员经费1198.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金;

公用经费1439.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、公务用车、招待费、差旅费、培训费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

本单位无政府性基金拨款

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.89万元,比上年决算数增长13.49 %。主要用于接待来镇参观考察等支出。增加的主要原因是来镇考察团队增加。

其中,本单位国内公务接待3批次,150人次,共 0.89万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算30.79万元,比上年决算数增长11.18 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出30.79万元,主要用于信访维稳、计划生育等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。未增加或减少。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度曹宅镇政府等1家单位的机关运行经费一般公共预算支出1,439.64万元,比上年度增加876.39万元,增长60.88%,主要原因是开展项目劳务支出增加巨大。

 2.政府采购支出情况

 2016年度曹宅镇政府本级政府采购支出总额13.22万元,其中:政府采购货物支出13.22万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,曹宅镇本级及所属各单位共有车辆 3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度曹宅镇单位无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 



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