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金华市金东区人力资源和社会保障局2018年部门预算

发布日期:2018-02-13 发布单位:金华市金东区人力资源和社会保障局

一、金东区人力资源和社会保障局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规;负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划和改革方案,拟定人力资源和社会保障工作规范性文件,并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障的统计工作。

2.负责全区公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理;会同有关部门完善公务员制度,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门开展政府公务员绩效考核、奖惩工作;承办区政府人事任免手续。

3.会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革;拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策;综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置等工作。

4.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立工资正常增长和支付保障机制;拟订并组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策;制定区属事业单位工资总额和工资计划管理政策,负责区属机关事业单位人员工资的管理和审核;负责企业职工工资的宏观调控工作。

5.负责专业技术人才的综合管理,拟定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术职务管理工作;负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养工作;负责博士后管理工作;负责国(境)外智力引进工作。

6.会同有关部门拟订全区人才发展战略规划;拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源的合理流动和有效配置;负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施。

7.负责促进就业、创业工作;拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系和援助制度;牵头拟订大中专毕业生就业创业政策,负责毕业生的就业创业指导和服务工作;建立健全就业、失业预测预警监控分析制度,保持就业形势稳定;完善职业技能资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

8.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;组织实施失业保险、被征地农民基本生活保障、城乡居民社会养老保险、城乡居民社会医疗保险政策;制定社会保险基金管理监督制度,负责社会保险基金的预测预警,拟定应对措施;协助市有关部门做好养老、医疗、工伤、生育等社会保险实施工作。

9.统筹拟订全区人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;贯彻执行禁止非法使用童工政策、女职工和未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处劳动违法案件。

10.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划,按干部管理权限组织实施。负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12.承办区委、区政府交办的其他事项

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,金东区人力资源和社会保障局预算包括:局本级、下属金东区就业管理服务处金东区农村社会保障事业管理处、金东区城乡居民医疗保险管理处和金东区劳动保障监察大队5家单位预算。

二、金东区人力资源和社会保障局2018年部门预算安排情况说明

(一)关于金东区人力资源和社会保障局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,金东区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。金东区人力资源和社会保障局2018年收支总预算5726.62万元。

(二)关于金东区人力资源和社会保障局2018年收入预算情况说明

金东区人力资源和社会保障局2018年收入预算5726.62万元,其中:一般公共预算拨款收入4726.62万元,占82.54%;政府性基金收入1000.00万元,占17.46%

(三)关于金东区人力资源和社会保障局2018年支出预算情况说明

金东区人力资源和社会保障局2018年支出预算5726.62万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出697.25万元、科学技术支出11.00万元、社会保障和就业支出927.84万元、医疗卫生与计划生育支出3030.37万元、城乡社区支出1000.00万元、住房保障支出60.16万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出875.84万元,日常公用支出39.10万元,项目支出4811.68万元。

(四)关于金东区人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

金东区人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支总预算万元。包括:一般公共预算拨款收入4726.62万元、政府性基金收入1000.00万元;支出包括:一般公共服务支出697.25万元、科学技术支出11.00万元、社会保障和就业支出927.84万元、医疗卫生与计划生育支出3030.37万元、城乡社区支出1000.00万元、住房保障支出60.16万元。

(五)关于金东区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金东区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款5726.62万元,比2017年执行数增加362.93万元,主要是人员支出及项目支出增加

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)697.25万元,占12.17%;科学技术支出(类)11.00万元,占0.2%;社会保障和就业支出(类)927.84万元,占16.2%;医疗卫生与计划生育支出(类)3030.37万元,占52.92%;城乡社区支出(类)1000.00万元,占17.46%;住房保障支出(类)60.16万元,占1.05%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)330.25万元,主要用于行政事业在职人员工资、岗位目标考核奖、考核性绩效工资、福利费、工会经费、伙食补助费、机动经费、编外人员工资、定额日常公用经费等支出

2一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)41.00万元,主要用于编办工作经费和工资退干活动经费

3)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)301.00万元,主要用于人才发展工作经费和人员招录工作经费

4)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)10万元,主要用于工资退干活动经费

5)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)15.00万元,主要用于档案工作经费

6科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)11.00万元,主要用于机构运行、网络租金和网络设备、公务员网络信息化运行维护、三年学法轮训支出

7)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)171.65万元,主要用于行政在职人员工资、岗位目标考核奖、福利费、伙食补助费、编外人员工资、劳动监察办案经费、执法检查、专项整治工作经费、定额日常公用经费等支出

8)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)277.80万元,主要用于行政在职人员工资、岗位目标考核奖、福利费、工会经费、定额日常公用经费、村级平台建设工作经费、就业创业工作经费、农村电商建设专项经费、伤残军人补助、失地农民自谋职业补助、自主择业军转干社保等支出。

9)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)240.12万元,主要用于行政在职人员工资、岗位目标考核奖、福利费、工会经费、编外人员工资、定额日常公用经费、城乡居民医疗保险工作经费、被征地农民工作经费、部门业务费、机动经费等支出。

10)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)15.00万元,主要用于技能鉴定工作经费支出。

11)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)25.00万元,主要用于劳动仲裁院工作经费支出。

12)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)25.00万元,主要用于企业退休人员社会化管理服务经费支出。

13)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)13.00万元,主要用于机关老年体协工作经费支出

14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费缴费支出(项)65.86万元,主要用于基本养老保险费支出

15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)26.34万元,主要用于职业年金支出

16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2.87万元,主要用于离退休人员活动费支出

17)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)65.20万元,主要用于60年代精简退职人员经费、失业保险费支出

18)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)28.33万元,主要用于医疗保险费、医疗费支出

19)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.04万元,主要用于医疗保险费、医疗费支出

20)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)3000.00万元,主要用于城乡居民医疗保险基金支出

21)城乡社区支出(类);国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)1000.00万元,主要用于城乡居民医疗保险基金支出

22)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)60.16万元,主要用于住房公积金支出

(六)关于金东区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出情况说明

金东区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出914.94万元,其中:

人员经费875.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费39.1万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(七)关于金东区人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

金东区人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算当年拨款1000万元,比2017年执行数减少985万元,主要是把乡居民医疗保险基金今年划入到政府性基金预算中。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)1000万元,占100.00%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)1000万元,主要用于城乡居民医疗保险基金支出

(八)关于金东区人力资源和社会保障局2018一般公共预算三公经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算2.60万元,比上年执行数增长61.54%。主要用于接待省级领导检查工作等支出。增加的主要原因是接待次数增加

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算3.20万元,比上年执行数下降35.35%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.20万元,主要用于劳动监察大队行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车改革

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018金东区人力资源和社会保障局本级、金东区就业管理服务处金东区农村社会保障事业管理处、金东区城乡居民医疗保险管理处和金东区劳动保障监察大队5家单位的机关运行经费财政拨款预算39.10万元。

2.政府采购情况

2018金东区人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额220.68万元,其中:政府采购货物预算13.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算207.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231,部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

4.绩效目标设置情况

2018金东区人力资源和社会保障局专项公用类和发展建设类项目均100%已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4726.62万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金专户资金事业收入事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.XX(类)XX(款)XX(项):指……

7.XX(类)XX(款)XX(项):指……

8.……



附件:012金东区人力资源和社会保障局.XLS
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