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金华市金东区科学技术局2018年部门预算

发布日期:2018-02-13 发布单位:科技局

金华市金东区科学技术局2018年部门预算

 

一、金华市金东区科学技术局概况

(一)主要职能

1、宣传、贯彻执行党和国家有关科技工作的方针政策和法律法规;组织拟订全区中长期科技发展规划和科技工作方针、政策,经审批后组织实施;协调、指导各部门、乡镇(街道)的科技工作。

2、负责组织制定和实施全区科技创新环境营造、人才培养、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划;负责统筹协调全区科学技术基础研究、应用研究、成果转化,会同有关部门做好产业化工作,牵头组织实施各类科技专项;牵头组织国家级、省级、市级各类科技计划的推荐申报和项目实施的跟踪服务。

3、会同有关部门拟订全区科技创新的政策和措施,提出科技资源合理配置的重大政策措施建议;指导技术市场、民营科技机构工作。

4、负责拟订和实施科技促进工业、农业、服务业发展的政策和措施;负责组织制定全区企业科技研发机构、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和科技创新平台的规划,并组织实施和管理;会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施,负责组织创新型企业、高新技术企业等科技型企业的申报和认定工作。

5、负责全区科技合作与交流工作,加强与中科院、工程院、高校院所、国防科技系统等的科技合作,会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策,促进联合攻关和科技成果转化推广应用。

6、负责拟订全区科技成果推广的政策和措施,做好科技成果管理工作;会同有关部门做好科技人才、创新团队的培养和引进工作,提出相关政策建议;协调组织科学技术普及工作,负责科技宣传和软科学研究管理;指导科技情报、科技保密、科技统计、科技档案等工作。

7、牵头拟订全区知识产权(专利)发展规划、政策意见;负责组织协调全区知识产权管理和保护工作;协助市级部门做好专利行政执法工作,依法查处专利侵权行为;推动专利成果的转化、实施。

8、负责拟订全区防震减灾规划,并组织实施;会同有关部门做好抗震设防、震后救援和重建工作。

9、负责本部门预算中科技经费的安排和管理,会同有关部门提出年度科技经费计划安排建议,优化科技资源配置。

10、指导协调区政府各部门的科技和知识产权管理工作;会同有关部门组织实施科技强区和知识产权战略,推动全区科技进步。

11、开展科技普及、农村科技人才培养、科技扶贫和减灾活动,组织科技下乡活动。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,金东区科学技术局部门预算包括: 金东区科学技术局本级预算和局下属事业单位金东区科技信息中心预算。

二、金东区科学技术局2018年部门预算安排情况说明
  () 关于金东区科学技术局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,金东区科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。金东区科学技术局2018年收支总预算1438.98万元。

二)关于金东区科学技术局2018年收入预算情况说明
    
金东区科学技术局2018年收入预算1438.98万元,其中:一般公共预算拨款收入1438.98万元。

(三)关于金东区科学技术局2018年支出预算情况说明

金东区科学技术局2018年支出预算1438.98万元。

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出6万元、科学技术支出1381.57万元、社会保障和就业支出26.87万元、医疗卫生与计划生育支出8.52万元、住房保障支出16.02万元。

2、按支出用途分类,包括人员支出231.28万元,日常公用经费支出9.2万元,项目支出1198.5万元。

(四)关于金东区科学技术局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

金东区科学技术局2018年财政拨款收支总预算1438.98万元。包括:一般公共预算拨款收入1438.98万元;支出包括:一般公共服务支出6万元、科学技术支出1381.57万元、社会保障和就业支出26.87万元、医疗卫生与计划生育支出8.52万元、住房保障支出16.02万元。

(五)关于金东区科学技术局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金东区科学技术局2018年一般公共预算当年拨款1438.98万元,比2017年执行数减少132.24万元,主要是2017年增加了省、市下拨的专项经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6万元,0.4%科学技术支出1381.57万元,96%社会保障和就业支出26.87万元,1.9%医疗卫生与计划生育支出8.52万元,0.6%住房保障支出16.02万元,1.1% 

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)6万元,主要用于推进浙江省知识产权示范区工作经费方面的支出。

2科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)189.07万元,主要用于行政人员工资和日常公用经费等方面的支出。

3科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)55.92万元,主要用于事业人员工资和日常公用经费等方面的支出。

4科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)922万元,主要用于科技创新专项区级科技计划项目资助、高新技术企业奖励、校企合作资助、企业研发投入奖励、科技金融贴息补助、三博工作、农业科技型企业奖励和授权专利资助等方面的支出。

5科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)6万元,主要用于开展防震减灾工作等方面的支出。

6科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)5万元,主要用于开展科普宣传、组织科技下乡活动等方面的支出。

7科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)3万元,主要用于青少年科技活动等方面的支出。

8科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)38万元,主要用于科普画廊维护、科普e站建设、金桥工程、国家项目配套和科技普及等方面的支出。

9科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)28.5万元,主要用于开展科技交流、院校对接与合作等方面的支出。

10科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)190万元,主要用于共建科技平台合作方面的支出。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.36万元,主要用于行政事业单位缴纳基本养老保险费方面支出。

12社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年缴费支出(项)7.347万元,主要用于行政事业单位缴纳职业年金方面的支出。

13社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.69万元,主要用于单位退休人员活动费和医疗费方面的支出。

14社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.47万元,主要用于事业人员缴纳失业保险费方面的支出。

15医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗和事业单位医疗(项)5.56万元和2.96万元,主要用于行政单位和事业单位职工缴纳的医疗保险费方面的支出。

16住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.02万元,主要用于行政和事业单位在职人员的住房公积金支出。

(六)关于金东区科学技术局2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出240.48万元,其中:

人员经费231.28万元,主要包括:在职人员工资、编外人员工资、工会经费、福利费、奖金、绩效工资、伙食补助费、基本养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、住房公积金、退休人员活动费、其他支出;

公用经费9.2万元,主要包括:其他交通费、办公费、办公设备购置、劳务费、邮电费、其他商品和服务支出。

(七)关于金东区科学技术局2018年政府性基金预算支出情况说明

区科学技术局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于金东区科学技术局2018年一般公共预算拨款“三公”经费情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算1万元,比上年执行增加65%主要用于接待院校科技对接、上级及兄弟单位来金东政策调研、工作交流等支出。

增加的主要原因是加强院校专家科技合作与交流。

3. 公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于租车费等支出。减少的主要原因是本单位实行车改,无公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年金东区科学技术局本级、金东区科技信息中心2家单位的机关运行经费财政拨款预算 133.15万元。

2.政府采购情况

2018年金东区科学技术局政府采购预算总额6.7万元,其中:政府采购货物预算3.7万元,政府采购服务预算3万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至20171231,金东区科学技术局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况

    2018年金东区科学技术局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1198.50万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):

反映其他用于知识产权事务方面的支出。

5科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

6科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

7、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

8科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)6万元,反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

9科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)5万元,反映用于开展科普活动的支出。

10科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)3万元,反映开展青少年科技活动的支出。

11科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映其他用于科学技术普及方面的支出。

12科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项):反映其他用于科技交流与合作方面的支出。

13科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)190万元,反映其他用于科技术方面的支出。

14社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.42万元,反映用于行政事业单位缴纳基本养老保险费方面支出

15社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年缴费支出(项)6.97万元,反映用于行政事业单位缴纳职业年金方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面支出。

17、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗和事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位和事业单位基本医疗保险缴费经费。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:金东区科学技术局2018年部门预算公开表

 

 

金华市金东区科学技术局

2018211



附件:031金东区科学技术局2018年部门预算公开表.XLS
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