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2018年度财政预算公开说明

发布日期:2018-02-14 发布单位:执法分局
金东区综合行政执法局2018年部门预算 一、金东区综合行政执法局部门概况 (一)主要职能 (一)行使市(镇)容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市(城镇)容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施; (二)行使城市(城镇)绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权; (三)行使城镇规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权; (四)行使市(镇)政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权; (五)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活、建筑施工噪声污染和饮食服务业排污行为以及向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾、其它废弃物的行政处罚权; (六)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对室外无照商贩、违规占道经营、影响镇容镇貌行为的行政处罚权; (七)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道路行为的行政处罚权。 (八)完成金东区区委区政府交办的其他工作。 (二)部门预算单位构成 二、部门预算单位构成 参照公务员法管理事业单位1家, 1、编制情况。2018年部门预算的单位编制人数为60名,其中参照公务员法管理编制59名、事业编制1名。 2、实有人数情况。在职人数40名,参照公务员法管理在职人数39名、事业在职人数1名。 三、 金东区综合行政执法局2018年部门预算安排情 (一)金东区综合行政执法局2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、支出包括:一般公共服务支出。2018年收支总预算 3420.09万元。 (二)2018年收入预算情况说明 2018年收入预算 3420.09万元,其中:一般公共预算拨款收入 1715.09万元,占 50.15%;政府性基金收入 1705.00万元,占49.85%;专户资金 0万元,占 0%,上年结转 0万元,占 0%。   (三)2018年支出预算情况说明   2018年支出预算3420.09 万元。 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 3420.09万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出 1383.27万元,日常公用支出 56.92万元,项目支出1979.90万元。 (四)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 金东区综合行政执法局2018年财政拨款收支总预算 3420.09万元。包括:一般公共预算拨款收入 1715.09万元、政府性基金收入 1705.00万元、上年结转 0万元;支出包括:一般公共服务支出 3420.09万元,结转下年 0万元。 (五)2018年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 金东区综合行政执法局2018年一般公共预算当年拨款 3420.09 万元,比2017年执行数增加2325.20 万元,主要是因为综合行政执法职能扩大。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出3420.09万元,占100%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1)208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出64.28 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 (2)208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出25.71万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 (3)208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位离退休支出0.46 万元,主要用于其他行政事业单位离退休支出。 (4)208(类)99(款)01(项)其他社会保障和就业支出0.11 万元,主要用于其他社会保障和就业支出。 (5)210(类)11(款)01(项)行政单位医疗29.09 万元,主要用于行政单位医疗保险支出。 (6)210(类)11(款)02(项)事业单位医疗0.70 万元,主要用于事业单位医疗医疗保险支出。 (六)2018年一般公共预算基本支出情况说明 2018年一般公共预算基本支出 1440.19 万元,其中: 人员经费 977.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 56.92万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 (七)2018年政府性基金预算支出情况说明 1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 金东区综合行政执法局2018年政府性基金预算当年拨款 1705万元,比2017年执行数增加1655 万元,主要是土地开发支出1705万元。 2.政府性基金预算当年拨款结构情况 科学技术支出(类)0万元,占 %;其他支出(类)0万元,占 0%。 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 (1)212(类)08(款)02(项)土地开发支出1705 万元,主要用于土地开发支出。 (八)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,比上年执行数增长0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,本年无预算安排。 2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0.5 万元,与上年相同主要用于接待支出。 3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 19.2万元,比上年执行数增长20.21 %。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),无购置公务用车;公务用车运行维护费支出 19.2万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是综合执法职能扩大。 (九)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2018年综合行政执法局参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 56.92万元。 2.政府采购情况 2018年综合行政执法局政府采购预算总额 1801.90 万元,其中:政府采购货物预算 93.90万元、政府采购工程预算 1400 万元、政府采购服务预算 308万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日,单位共有车辆 8辆,其中,一般执法执勤用车8 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。 2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 4.绩效目标设置情况 2018年专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 3420.09 万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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