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金东区府办2018年部门预算

发布日期:2018-02-13 发布单位:区府办

 

金东区府办2018年部门预算

 

一、金东区府办概况

(一)主要职责

1、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

2、受理区政府各部门和乡镇政府请示区政府的公文,受区政府委托或交办,组织有关协调工作,提出审核意见,报区政府领导审批。

3、根据区政府的工作重点和区政府领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出建议。

4、协助区政府领导督促检查乡镇政府和区政府各部门贯彻落实上级政府和区政府的各项政策的执行情况,及时向区政府领导报告,提出建议。

5、负责区政府会议的准备和组织工作,协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

6、负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要内外事活动安排。

7、协助区政府领导联系人大、政协及群众团体工作,负责区人大和政协交办的人大代表建议和政协提案的办理及督促检查工作;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8、负责区政府值班工作,向区政府领导报告重要情况,协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件、重大事故。

9、负责政务信息的收集、整理和报送工作,指导全区政务信息工作;组织、指导和协调政府系统电子政务和政府门户网站建设。

10、指导和监督全区政府信息公开工作。

11、办理区政府领导交办的其它事项。

(二)部门预算编制单位构成

从预算单位构成看,金华市金东区人民政府办公室部门预算包括:本级预算、挂牌机构金东区法制办、金东区外事办、金东区应急办、公开办预算,下属金东区住房办、金东区投融资服务中心。

二、金东区府办2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于金东区府办2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,金东区府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。金东区府办2018年收支总预算1107.48万元。

(二)关于金东区府办2018年收入预算情况说明

金东区府办2018年收入预算1107.48万元,其中:一般公共预算拨款收入1107.48万元,占100%

(三)关于金东区府办2018年支出预算情况说明
  金东区府办2018年支出预算1107.48万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出916.79万元、社会保障和就业支出99.59万元、医疗卫生与计划生育支出31.04万元、住房保障支出万元60.06万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出862.75万元,日常公用支出46.41万元,项目支出198.32万元。

(四)关于金东区府办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

金东区府办2018年财政拨款收支总预算1107.48万元。包括:一般公共预算拨款收入1107.48万元;支出包括:一般公共服务支出916.79万元、社会保障和就业支出99.59万元、医疗卫生与计划生育支出31.04万元、住房保障支出万元60.06万元。

(五)关于金东区府办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金东区府办2018年一般公共预算当年拨款1107.48万元,比2017年执行数减少551.59万元,主要是2018年城管办预算不在本单位。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出916.79万元,占82.78%、社会保障和就业支出99.59万元,占8.99%、医疗卫生与计划生育支出31.04万元,占2.8%、住房保障支出万元60.06万元,占5.43%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务718.47万元,主要用于行政事业工资、日常公用、绩效工资、伙食补助、工会和福利费、编外人员工资、公共交通费和机要通信费等。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)事务99.32万元,主要用于专项业务经费。主要用于人大政协提案网上办理系统、外事宣传活动、应急管理工作专项。

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)事务89万元,主要用于人大政协提案网上办理系统、外事宣传活动、应急管理工作专项。

4一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)事务10万元,主要用于法制办专项经费。

(六)关于金东区府办2018年一般公共预算基本支出情况说明

金东区府办2018年一般公共预算基本支出909.16万元,其中:人员经费862.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费46.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)关于金东区府办2018年政府性基金预算支出情况说明

    金东区府办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于金东区府办2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,上年执行数13.87万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国情况不确定,有出国任务时按实支付。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算9万元,比上年执行数增长293 %。主要用于外事接待等支出。增加的主要原因是外事活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,上年执行数62元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018金东区府办本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算718.47万元。

2.政府采购情况

2018年金东区府办政府采购预算总额23.32万元,其中:政府采购货物预算23.32万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20171231日,金东区府办所属各预算单位共有车辆18辆,其中,省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车18辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2018金东区府办专项公用类实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款198.32万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 



附件:区府办2018年预算公开.xls
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