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金东区电子政务办公室2018年预算

发布日期:2018-02-13 发布单位:金东区

  一、金东区电子政务办公室概况

  (一)主要职能

  1. 电子政务及其规划、标准的制定

  2. 电子政务项目管理、技术保障

  3. 政府系统门户网站建设和维护

  4. 网上信息公开

  5. 机关部门网站推进、指导

  6. 机关网络上下互联工作的建设和管理

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,预算包括:单位本级预算。

  二、金东区电子政务办公室2018年部门预算安排情况说明

  (一)关于金东区电子政务办公室2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,金东区电子政务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。金东区电子政务办公室2018年收支总预算228.39万元。

  (二)关于二、金东区电子政务办公室2018年收入预算情况说明

  金东区电子政务办公室2018年收入预算228.39万元,其中:一般公共预算拨款收入228.39万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

  (三)关于金东区电子政务办公室2018年支出预算情况说明

  金东区电子政务办公室2018年支出预算228.39万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出228.39万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出58.29万元,日常公用支出1.8万元,项目支出168.3万元。

  (四)关于金东区电子政务办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  金东区电子政务办公室2018年财政拨款收支总预算228.39万元。包括:一般公共预算拨款收入228.39万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出228.39万元、结转下年0万元。

  (五)关于金东区电子政务办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  金东区电子政务办公室2018年一般公共预算当年拨款228.39万元,比2017年执行数增加14.99万元,主要是网络设备购置和信息化运维专项费用增加。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出(类)47.13万元,占20.64%;公共安全(类)0万元,占0%;科学技术支出(类)168.3万元,占73.69%;社会保障和就业支出(类)7.08万元,占3.10%;医疗卫生与计划生育支出(类)2.28万元,占1.00%;住房保障支出(类)3.6万元,占1.58%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务47.13万元,主要用于事业运行。

  (2)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)事务168.3万元,主要用于信息化运维专项支出。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务7.08万元,主要用于职工社保金支出。

  (4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)事务2.28万元,主要用于事业单位医疗保险。

  (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务3.6万元,主要用于职工住房公积金支出。

  (六)关于金东区电子政务办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

  金东区电子政务办公室2018年一般公共预算基本支出228.39万元,其中:

  人员经费58.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整);

  公用经费1.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)。

  (七)关于金东区电子政务办公室2018年政府性基金预算支出情况说明

  金东区电子政务办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于金东区电子政务办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元。

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.运行经费

  2018年金东区电子政务办公室本级的事业运行经费财政拨款预算60.09万元。

  2.政府采购情况

  2018年金东区电子政务办公室政府采购预算总额88.1万元,其中:政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算71.1万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,金东区电子政务办公室共有车辆 0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年金东区电子政务办公室预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  4.绩效目标设置情况

  2018年金东区电子政务办公室专项公用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款168.3万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。



附件:金东区电子政务办.xls
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