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金东区委统战部2018年部门预算

发布日期:2018-02-14 发布单位:财政局

金东区委统战部2018年部门预算

 

一、金东区区委统战部部门概况

(一)主要职能

1.了解情况。通过统一战线中各党派、团体和各界党外人士及其所联系的群众,广泛听取并及时反映社会各方面的意见和建议,帮助区委全面掌握实际情况。

2.掌握政策。负责各项统战政策,包括对台、民族、宗教、党外人士的知识分子、非公有制经济代表人士、港澳及有关涉外政策的贯彻落实,并及时反馈情况,指导各乡镇(街道)的统战工作,对区委机关各部门、单位党组给予统战方针政策的指导。

3.协调关系。协调好统一战线内各党派、各民族、各团体以及各方面成员之间的关系,沟通思想、理顺关系、化解矛盾,巩固发展团结、稳定、和谐的社会政治局面;协调本系统各归口部门和重大活动及相互关系,保持政策口径的一致性。

4.安排人事。一是在区委领导下做好党外人士在政协、人大中政治安排,包括政协委员、常委的物色考察、推荐,推荐党外人士代表人选;二是举荐党外人士到政府及其所属部门担任实职,帮助做好党外人士的实职安排;三是做好本系统各归口部门的人事管理工作,帮助各有关团体做好领导班子建设及其他党外人士的安排。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区委统战部部门预算包括:单位本级预算、单位下属党外代表人士服务中心单位预算。

二、区委统战部2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于区委统战部2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区委统战部2018年收支总预算359.02万元。

(二)关于区委统战部2018年收入预算情况说明

区委统战部2018年收入预算359.02万元,其中:一般公共预算拨款收入359.02万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%
  (三)关于区委统战部2018年支出预算情况说明
  区委统战部2018年支出预算359.02万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出316.67万元、社会保障和就业支出22.38万元、医疗卫生与计划生育支出6.81万元、住房保障支出13.16万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出177.76万元,日常公用支出27.26万元,项目支出154万元。

(四)关于区委统战部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委统战部2018年财政拨款收支总预算359.02万元。包括:一般公共预算拨款收入359.02万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出316.67万元、社会保障和就业支出22.38万元、医疗卫生与计划生育支出6.81万元、住房保障支出13.16万元、结转下年0万元。

(五)关于区委统战部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委统战部2018年一般公共预算当年拨款359.02万元,比2017年执行数增加54.19万元,主要是拨出经费和工作经费略有增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)316.67万元,占88.2%;社会保障和就业支出(类)22.38万元,占6.2%;医疗卫生与计划生育支出6.81万元,占1.9%;住房保障支出13.16万元,占3.7%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1201经费316.67万元,主要用于民主党派及工商联事务、统战事务。

2208经费22.38万元,主要用于社会保障支出。

3210经费6.81万元,主要用于医疗和计划生育等支出。

4221经费13.16万元,主要用于住房保障支出。

    (六)关于区委统战部2018年一般公共预算基本支出情况说明

区委统战部2018年一般公共预算基本支出205.02万元,其中:

人员经费177.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费27.26万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于区委统战部2018年政府性基金预算支出情况说明

    区委统战部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区委统战部2018一般公共预算三公经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算万元,比上年执行数下降100%。减少的主要原因是本年度不安排。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数下降100 %。减少的主要原因是未安排该项费用。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降100 %。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元.减少的主要原因是车改后不保留公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018区委统战部本级财政拨款预算205.02万元。

2.政府采购情况

2018区委统战部政府采购预算总额3.7万元,其中:政府采购货物预算3.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至20171231日,区委统战部所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2018区委统战部专项公用类和发展建设类项目55.8%已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款154万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金专户资金事业收入事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.2012802:指统战事务中的拨出经费支出。

7.2013401:指统战事务的基本支出。

8.2012402:指统战事务的一般行政管理事务支出。

9.2013499:指其他统战事务支出。

10.2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.2080506:指机关事业单位职业年金缴费支出。

12.2080599:指其他行政事业单位离退休支出。

13.2101101指行政单位医疗支出。

14.2210201指住房公积金支出。

 

 



附件:016001金东区统战部(本级).XLS
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