您所在的位置: 首页 > 政务公开 > 财政预决算

金东区工商联2018年部门预算

发布日期:2018-02-14 发布单位:财政局

金东区工商联2018年部门预算

 

一、金东区工商联概况

(一)主要职能

1. 一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能

1)参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;

2)引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;

3)做工商界代表人士政治安排的推荐工作;

4)在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

5)引导会员积极参与光彩事业

6)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

7)开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量;

8)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作;

9)办好会办企业、事业;

10)承办政府和有关部门的委托事项。

2.机构人员情况。金东区工商联是在金东区委领导下的党群部门,设党组书记1人,党组成员2人;下设办公室等职能部室。现有在编行政人员3人(含军转干1人),事业编制人员1人,退休1人。

3.机构人员当年变动情况及原因。2017年区工商联调进行政人员2名,调出行政人员1名;原因:区内调动2名,军转安置1名。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,金东区工商联部门预算包括:单位本级预算。

二、金东区工商联2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于金东区工商联部门2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,金东区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。金东区工商联2018年收支总预算137.9万元。

(二)关于金东区工商联2018年收入预算情况说明

金东区工商联2018年收入预算137.9万元,其中:一般公共预算拨款收入137.9万元,占 100  %

(三)关于XX部门2018年支出预算情况说明
  金东区工商联2018年支出预算137.9万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出81.44万元、项目支出35万元、社会保障和就业支出11万元、医疗卫生与计划生育支出3.86万元、住房保障支出6.6万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出  99.9万元,日常公用支出  3万元,项目支出35万元。

(四)关于金东区工商联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

金东区工商联部门2018年财政拨款收支总预算 137.9万元。包括:一般公共预算拨款收入137.9万元、

(五)关于金东区工商联2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金东区工商联2018年一般公共预算当年拨款137.9 万元,比2016年执行数增加26万元,主要是新生代商会精英培训费、部门工作经费、人员基本支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)81.44万元,占59%;社会保障和就业支出(类) 11万元,占8%;医疗卫生与计划生育支出(类)3.86万元,占2.8%;住房保障支出(类)6.6万元,占4.8%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1201(类)20129(款)2012901(项)事务  44.45  万元,主要用于人员工资福利支出,办公费等。

2208(类)20805(款)2080505(项)事务 7.76万元,主要用于养老保险支出,208(类)20805(款)2080506(项)事务3.1万元,主要用于职业年金支出;208(类)20805(款)2080599(项)事务0.07万元,主要用于退休人员活动费。

3210(类)21011(款)2101101(项)事务 3.86万元,主要用于医疗费支出。

4221(类)22102(款)2210201(项)事务6.6万元,主要用于住房公积金支出。

    (六)关于金东区工商联2018年一般公共预算基本支出情况说明

金东区工商联2018年一般公共预算基本支出 137.9万元,其中:

人员经费53.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整)

公用经费 3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)

(七)关于金东区工商联2018年政府性基金预算支出情况说明

    金东区工商联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(八)关于金东区工商联2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算 0 万元

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0.2万元,比上年执行数增长0 %

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元,比上年执行数下降 100 %。公车已改革,无此预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018金东区工商联的机关运行经费财政拨款预算17万元。

2.政府采购情况

2018金东区工商联政府采购预算总额 1.3万元,其中:政府采购货物预算1.3万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至20171231日,金东区工商联共有车辆 0 辆,其中,省部级领导用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0  辆、单位价值200万元以上大型设备0  台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况

    2018金东区工商联专项公用类和发展建设类项目均实行(或 %已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款  0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。



附件:067001金东区工商业联合会(本级).XLS
分享到: