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金东区政法委2018年部门预算

发布日期:2018-02-14 发布单位:财政局

 

金东区政法委2018年部门预算

 

一、金东区政法委概况

(一)主要职能

1.贯彻落实中央、省、市、区委有关政法综治维稳和平安建设工作的方针、政策、指示,指导政法各部门和综合治理、维护稳定、平安办成员单位的工作。

2.对一定时期内政法工作和平安建设、综合治理、维护稳定工作作出部署,并督促贯彻落实。

3.履行区委建设平安浙江领导小组办公室职能,牵头组织推进平安浙江建设。

4.履行综治委办公室职能,牵头组织推进综合治理工作。

5.履行委维护稳定工作领导小组办公室职能,组织、协调、指导维护社会稳定工作。

6.组织开展调查研究,提出政法工作改革和加强平安建设、综合治理、维护稳定工作的意见。

7.检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,督促纠正执法中存在的问题。

8.组织、指导开展政法综治维稳和平安建设宣传工作,推广政法综治维稳和平安建设工作的先进经验,表彰政法综治维稳和平安建设工作的先进单位和先进个人。

9.管理法学会工作。

10.办理委、政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,政法委预算为单位本级预算

二、政法委2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于政法委2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、转移性支出政法委2018年收支总预算964.36万元。

(二)关于政法委2018年收入预算情况说明

政法委2018年收入预算964.36万元,其中:一般公共预算拨款收入964.36万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。
  (三)关于政法委2018年支出预算情况说明
   政法委2018年支出预算964.36万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出649.81万元、公共安全支出12万元、社会保障和就业支出29.30万元、医疗卫生与计划生育支出10.99万元、住房保障支出20.76万元,转移性支出241.50万元

2.按支出用途分类,包括人员支出345.07万元,日常公用支出17.24万元,项目支出602.06万元。

(四)关于政法委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

政法委2018年财政拨款收支总预算964.36万元。包括:一般公共预算拨款收入964.36万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出649.81万元、结转下年0万元,公共安全(类)12万元,社会保障和就业支出29.30万元,医疗卫生与计划生育支出10.99万元住房保障支出20.76万元,转移性支出241.50万元

(五)关于政法委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

政法委2018年一般公共预算当年拨款964.36万元,比2017年执行数增加752.45万元,主要是2018年网格员经费增加

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)649.81万元,占67.4%;公共安全(类)12万元,占1.2%;社会保障和就业支出29.30万元,占3.0%,医疗卫生与计划生育支出10.99万元,占1.1%,住房保障支出20.76万元,占2.2%,转移性支出241.50万元,占25.1%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出行政运行预算649.81万元,主要用于保障政法委机关行政运行及区委、区府交办的工作支出

2)公共安全支出预算12万元,主要用于其他公共安全支出12万元

3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)预算29.3万元,主要用于政法委机关离退休费支出和社会保障缴费支出

4)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗预10.99万元,主要用于政法委编制内在职人员基本医疗保险费支出。

5)转移性支出预算241.50万元,主要用于乡镇专职网格员补助经费支出。

    (六)关于政法委2018年一般公共预算基本支出情况说明

政法委2018年一般公共预算基本支出362.3万元,其中:人员经费345.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费17.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于政法委2018年政府性基金预算支出情况说明

   政法委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于政法委2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降较多,主要原因是未安排相关预算经费。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数下降较多。减少的主要原因是公务接待更规范

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)减少的主要原因是公务用车更规范

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018政法委本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算649.81万元。

2.政府采购情况

2018政法委各单位政府采购预算总额3.35万元,其中:政府采购货物预算3.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至201712月31日,政法委所属各预算单位共有车辆  0辆,其中,省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况

    2018政法委专项公用类和发展建设类项目均实行(或 %已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.转移性支出 反映政府间和不同性质预算间的转移性支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)预算29.3万元,主要用于政法委机关离退休费支出和社会保障缴费支出

8.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗预10.99万元,主要用于政法委编制内在职人员基本医疗保险费支出。

 

 

 

 

 



附件:022001金东区政法委(本级).XLS
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