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金东区委宣传部2018年部门预算

发布日期:2018-02-14 发布单位:财政局

金东区委宣传部2018年部门预算

 

一、中共金华市金东区委宣传部概况

(一)主要职能

1.根据十九大会议精神及习近平总书记新时代中国特色社会主义新思想,党中央的路线、方针、政策和省、市、区的工作要求,结合本区实际,提出本区精神文明规划,并负责和指导全区宣传思想文化工作。

    2.紧紧围绕区委工作重点,服从服务于经济建设这个中心,进行党的基本理论、基本路线、基本方针的教育和宣传,为本区改革开放和经济发展提供强大的思想武器,创造良好的舆论气氛。

    3.受区委委托,按干部管理权限,对所管辖的干部进行培训、选拔、推荐和使用,并根据区委的工作要求,对所管辖的干部进行评议、考核和动态管理。

    4.认真贯彻中央、省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针,执行宣传政策,归口管理党委对外宣传和政府新闻工作。对重要新闻和社会热点报道严格把关,正确引导。

5.收区委、区政府委托,指导、组织群众性的社会文化艺术活动。

6.贯彻落实各级党委关于精神文明建设的方针、政策,组织开展全区《公民道德建设实施纲要》的学习和宣传。

    7.负责规划、部署区思想政治工作;协调全区党员教育和全区农村、企事业单位的思想政治工作。

    8.负责宣传思想文化动态和信息的收集反馈。负责协调本系统组织、纪检和计生、信访、档案等工作。

    9.贯彻党中央的省、市、区委关于外宣工作的方针政策;指导全区对外宣传工作;负责指导区域内互联网新闻宣传管理工作。

    10.完成区委和上级宣传部门交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣传部预算包括:单位本级预算

二、金东区宣传部2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于金东区宣传部2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出宣传部2018年收支总预算1993.19万元。

(二)关于金东区宣传部2018年收入预算情况说明

宣传部2018年收入预算1993.19万元,其中:一般公共预算拨款收入749.19万元,占37.59%;政府性基金收入1244万元,占62.41%

(三)关于金东区宣传部2018年支出预算情况说明
  宣传部2018年支出预算1993.19万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出609.16万元、科学技术支出80万元、社会保障和就业支出31.58万元、医疗卫生与计划生育支出10.14万元、住房保障支出18.31万元、城乡社区支出1244万元

2.按支出用途分类,包括基本支出276.19万元项目支出1717万元。

 

 

(四)关于宣传部2018年财政拨款财政拨款收支预算情况的总体说明

宣传部2018年财政拨款收支总预1993.19万元。包括:一般公共预算拨款收入749.19万元、政府性基金收入1244万元支出包括:基本支出276.19万元、项目支出1717万元

(五)关于宣传部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣传部2018年一般公共预算当年拨款749.19万元,比2017年执行数减424.56万元,主要是政府性基金收入的大幅增加导致

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出609.16万元,占81.31%科学技术支出80万元,占10.68%、社会保障和就业支出31.58万元,占4.22%、医疗卫生与计划生育支出10.14万元,占1.35%、住房保障支出18.31万元,占2.44%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务支出-宣传事务支出609.16万元,主要用于部门日常宣传事务。

 2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休31.58万元,主要用于行政事业单位离退休人员支出。

 3.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗 10.14万元,主要用于单位人员医疗保险支出。

 4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.31万元,主要用于单位人员住房公积金支出。

    (六)关于宣传部2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣传部2018年一般公共预算基本支出276.19万元,其中:

人员经费153.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费12.68万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于宣传部2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

宣传部2018年政府性基金预算当年拨款1244万元,比2017年执行数增加974万元,主要是上级对宣传文化投入的要求

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出(类)1244万元,占100%

(八)关于宣传部2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.公务接待费:2018年安排公务接待费预算2.8万元,2017年安排公务接待费预算2.8万元,与上年持平。主要用于接待相关媒体及其他省市区相关考察的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018宣传部本级机关运行经费财政拨款预算216.16万元

2.政府采购情况

2018宣传部政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预5万元

    3.绩效目标设置情况

    2018宣传部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款749.19万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



附件:024001金东区委宣传部(本级).XLS
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