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金东区委组织部2018年部门预算

发布日期:2018-02-14 发布单位:财政局

金东区委组织部2018年部门预算

 

一、金东区委组织部概况

(一)主要职能

1.组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我区组织、干部人事工作的重要政策。

2.贯彻中央、省委、市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针、政策,对全区各级领导班子和干部队伍建设进行宏观管理和指导;负责区委管理领导干部的日常教育管理工作,提出领导班子调整、配备的意见和建议;协助市委组织部做好我区市委管理干部的日常管理工作;指导领导班子的思想政治建设和作风建设;负责中青年干部的培养、选拔工作;做好团职军队转业干部的安置。

3.研究、指导全区党组织建设,负责党员的管理和发展工作,协同区委宣传部协调、规划和指导党员的教育工作,负责全区的党员电教工作,协同民政部门搞好基层政权建设工作。

4.主管全区干部教育工作,研究制订我区干部教育的政策和规划;指导、协调乡镇(街道)和区直机关部门的干部培训工作;组织各类干部的培训;协同区委宣传部做好区委理论中心组学习和领导干部在职自学的指导和考核。

5.负责指导全区党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关实施《公务员法》工作以及群团机关和党群系统有关事业单位参照管理工作,对上述单位工作人员的考录、交流、调整、奖惩进行综合管理。

6.指导、协调、检查全区人才工作;负责区级拔尖人才的选拔、管理工作;调查了解全区人才工作的情况,参与研究制订人才工作政策和规划;统筹抓好全区各类人才队伍建设。

7.负责全区干部监督工作的综合、协调和指导,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

8.负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责收缴和管理党费;负责管理区管干部的档案,对全区干部档案工作进行业务指导;负责组织史的编写工作。

9.负责全区因公出国(境)人员审查工作的政策指导和情况综合,承办区机关、直属单位因公出国(境)人员政治审查和一定层次党员因私出国(境)的审查和保留党籍的审批工作,调查处理干部中的有关历史遗留问题。

10.受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和党代表、人大代表、政协委员的提案、建议。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,组织部预算包括:单位本级预算。

二、组织部2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于组织部2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、专项支出组织部2018年收支总预算  万元。

(二)关于组织部2018年收入预算情况说明

组织部2018年收入预算4625.07万元,其中:一般公共预算拨款收入4625.07万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金 0万元,占0%;上年结转0万元,占0 %
  (三)关于组织部2018年支出预算情况说明
  组织部2018年支出预算4625.07万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4625.07万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出450.22万元,日常公用支出28.85万元,项目支出4146万元。

(四)关于组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

组织部2018年财政拨款收支总预算4625.07万元。包括:一般公共预算拨款收入4625.07万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出479.07万元、项目支出4146万元。

(五)关于组织部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

组织部2018年一般公共预算当年拨款4625.07万元,比2017年执行数增加1260.16万元,主要是村主职干部基本报酬和人才引进费用增加

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)1658.95万元,占40.01 %;公共安全(类)0万元,占0%教育支出115万元,占2.8%,农林水支出2715万元,占65.48%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)事务780万元,主要用于人才引进、政策兑现、人才基础工作、人才服务、大学生村官薪酬等。
   2)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行、事业运行、一般行政管理事务、其他组织事务支出(项)事务364万元,主要用于部门日常运行及人员工资经费。

3)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)事务115万元,主要用于2017年干部培训及干部继续教育学费。

4)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)事务25万元,主要用于农村远程教育宽带租金。

(5)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)事务15万元,主要用于区直机关部门运动会。

(6)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理行政单位离退休、其他行政事业单位离退休支出(项)事务20万元,主要用于离休老干部公特经费、日常慰问走访等。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项)事务16万元,主要用于本单位干部医疗保险等支出。

(8)农林水支出(类)农业、农村综合改革(款)对高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和村党支部的补助(项)事务2715万元,主要用于大学生村官工资和村干部报酬发放。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务31.34万元,主要用于本单位干部住房公积金单位缴纳部分。

    (六)关于组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明

组织部2018年一般公共预算基本支出479.07万元,其中:

人员经费240.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费28.85万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于组织部2018年政府性基金预算支出情况说明

    组织部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于组织部2018一般公共预算三公经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数增长(或下降)100 %。主要用于接待外来参观干部等支出。减少的主要原因是没有预算安排

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降100  %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是没有预算安排

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018组织部本级的机关运行经费财政拨款预算403.57万元。

2.政府采购情况

2018组织部各单位政府采购预算总额15万元,其中:政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,XX部门所属各预算单位共有车辆  0辆,其中,省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车 辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况

    2018组织部专项公用类和发展建设类项目均实行(或 %已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款780万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金专户资金事业收入事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.组织事务:反映中国共产党组织部门的支出。

9.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.其他组织事务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附件:023001金东区委组织部(本级).XLS
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