您所在的位置: 首页 > 政务公开 > 财政预决算

金东区总工会2018年部门预算

发布日期:2018-02-14 发布单位:财政局

金东区总工会2018年部门预算

 

一、金东区总工会概况

(一)主要职能

1)贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示,确定全区工会工作的指导思想和工作任务,指导全区工会工作,独立自主地开展各项活动。

2)依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规,组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等社会职能。

3)对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定,向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求,并提出意见和建议。

4)代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况,协调处理违反劳动法律、法规的案件;为基层工会和职工群众提供咨询服务,维护社会稳定。

5)指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见,并监督实施。指导企事业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

6)协助区委、区政府做好劳动模范的推荐、评选及服务管理工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动,促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7)负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度;指导各级工会开展建设"职工之家"活动;协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

8)负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。

9)教育职工增强主人翁责任感,提高职工思想道德科学文化技术素质。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

10)指导基层工会做好女职工工作,积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策,维护女职工的合法权益。

11)承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

金华市金东区总工会2018年度部门预算:单位本级预算。

二、金东区总工会2018年部门预算安排情况说明

(一)关于金东区总工会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,金东区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入196.76万元、政府性基金预算收入0元、专户资金收入0元、其他收入0元;支出包括:一般公共服务支出166.16万元、公共安全支出0元、社会保障和就业支出15.33万元、医疗卫生支出5.61万元、住房保障支出9.66万元。金东区总工会2018年收支总预算196.76万元。

(二)关于金东区总工会2018年收入预算情况说明

金东区总工会2018年收入预算196.76万元,其中:一般公共预算拨款收入196.76万元,占100%政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%

(三)关于金东区总工会2018年支出预算情况说明

金东区总工会2018年支出预算196.76万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出109.76万元、项目支出56.4万元、社会保障和就业支出15.33万元、医疗卫生与计划生育支出5.61万元、住房保障支出9.66万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出134.52万元,日常公用支出5.84万元,项目支出56.4万元。

(四)关于金东区总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

金东区总工会部门2018年财政拨款收支总预算196.76万元。包括:一般公共预算拨款收入196.76万元、、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出109.76万元、项目支出56.4万元、社会保障和就业支出15.33万元、医疗卫生与计划生育支出5.61万元、住房保障支出9.66万元。

(五)关于金东区总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金东区总工会2018年一般公共预算当年拨款196.76万元,比2017年执行数增加41.21万元,主要是基本支出与项目支出的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)166.16万元,占84.4%;社会保障和就业支出(类)15.33万元,占7.8%;医疗卫生与计划生育支出(类)5.61万元,占2.8%;住房保障支出(类)9.66万元,占5%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1201(类)20129(款)2012901(项)事务140.36万元,主要用于人员工资福利支出,办公费等。201(类)20129(款)2012999(项)事务56.4万元,主要用于部门代扣工会经费30万元,创建和谐劳动关系经费5万元,劳模服务管理经费3万元,第四次工代会专项经费18.4万元。

2208(类)20805(款)2080505(项)事务 10.95万元,主要用于养老保险支出,208(类)20805(款)2080506(项)事务4.38万元,主要用于职业年金支出;208(类)20805(款)2080599(项)事务0.14万元,主要用于退休人员活动费。

3210(类)21011(款)2101101(项)事务5.61万元,主要用于医疗费支出。

4221(类)22102(款)2210201(项)事务9.66万元

主要用于住房公积金支出。

(六)关于金东区总工会2017年一般公共预算基本支出情况说明

金东区总工会2018年一般公共预算基本支出140.36万元,其中:

人员经费134.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整);

公用经费5.84万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)。

(七)关于金东区总工会2018年政府性基金预算支出情况说明

金东区总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(八)关于金东区总工会2018一般公共预算三公经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0.6万元,与上年数持平。主要用于接待上级领导和各兄弟工会领导等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

4.会议费预算支出18.4万元。

5.培训费预算支出0.8万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018金东区总工会的机关运行经费财政拨款预算109.76万元。

2.政府采购情况

2017金东区总工会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,金东区总工会共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

4.绩效目标设置情况

2018金东区总工会专项公用类和发展建设类项目均实行(或%已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金专户资金事业收入事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 



附件:017001金东区总工会(本级).XLS
分享到: