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金东区经合办(招商局)2018年部门预算

发布日期:2018-02-14 发布单位:招商局

金东区经合办(招商局)2018年部门预算

 

一、金东区经合办(招商局)部门概况

(一)主要职能

1.经济协作职能

1)负责开展国内经济合作交流情况的调查研究和信息收集;研究制定我区与外县(市、区)开展经济合作交流的有关政策,并组织实施。

2)负责外县(市、区)经济合作代表团组的来访接待和区领导赴外县(市、区)有关经济合作交流出访工作的组织、协调与服务工作。

3)负责指导外地驻金东商会、异地金东商会的建设以及日常联络、指导和服务工作;协调和处理我区企业向外拓展过程中出现的问题以及为外地企事业单位到金东投资兴业提供必要的联络与服务。

4)负责组织、指导、协调实施全区山海协作工程

5)负责组织参与国内重大经贸合作洽谈、重大展会的参展洽谈等国内区域合作交流活动。

6)负责组织、协调、指导、实施全区浙(婺)商回归创业创新工作。

2.招商职能

7)贯彻执行有关招商引资的方针政策,研究拟订全区招商引资的政策、措施并组织实施。

8)协调全区招商引资工作,制定年度工作目标,分解、考核年度目标任务。

9)负责全区招商引资项目库的建立、维护和管理,对外发布招商项目信息,组织实施招商项目的推介、洽谈和协调工作。

10)为企业和投资客商提供服务,协助办理各类手续。

11)策划、组织和承办国内外重大招商引资活动。

12)负责金东区信息软件创业园日常管理、运行维护。

13)负责金东籍在外创业人士信息的建立、维护,做好对外联络和交流工作。

14)完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,金东区经合办(招商局)部门预算仅包括单位本级预算。

二、金东区经合办(招商局)2018年部门预算安排情况说明

(一)关于金东区经合办(招商局)2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,金东区经合办(招商局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出等。金东区经合办(招商局)2018年收支总预算1592.23万元。

(二)关于金东区经合办(招商局)2018年收入预算情况说明

金东区经合办(招商局)2018年收入预算1592.23万元,其中:一般公共预算拨款收入592.23万元,占37.2%;政府性基金预算1000万元,占62.8%

(三)关于金东区经合办(招商局)2018年支出预算情况说明

金东区经合办(招商局)2018年支出预算1592.23万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出571.21万元、社会保障和就业支出11.2万元、医疗卫生与计划生育支出3.61万元、城乡社区支出1000万元、住房保障支出6.22万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出95.83万元,日常公用支出6.4万元,项目支出1490万元。

(四)关于金东区经合办(招商局)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

金东区经合办(招商局)2018年财政拨款收支总预算1592.23万元。收入包括:一般公共预算拨款收入592.23万元、政府性基金预算1000万元;支出包括:一般公共服务支出571.21万元、社会保障和就业支出11.2万元、医疗卫生与计划生育支出3.61万元、城乡社区支出1000万元、住房保障支出6.22万元。

(五)关于金东区经合办(招商局)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金东区经合办(招商局)2018年一般公共预算当年拨款592.23万元,比2017年执行数减少543.87万元,主要是省市对企事业单位的政策性补贴有所缩减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出571.21万元,占96.45%;社会保障和就业支出11.2万元,占1.89%;医疗卫生与计划生育支出3.61万元,占0.61%;住房保障支出6.22万元,占1.05%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)事务240万元,主要用于招商引资工作经费,包括区招商中心、赴外招商活动、参加重大节会等经费支出。

2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)事务331.21万元,主要用于农村电商工作经费、信息网络经济政策兑现和除项目经费外的基础性公用经费。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务7.59万元,主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务3.04万元,主要用于缴纳单位在职人员职业年金。

5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务0.57万元,主要用于缴纳单位在职人员失业保险。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务3.61万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务6.22万元,主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

(六)关于金东区经合办(招商局)2018年一般公共预算基本支出情况说明

金东区经合办(招商局)2018年一般公共预算基本支出102.23万元,其中:

人员经费95.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费6.4万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于金东区经合办(招商局)2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

金东区经合办(招商局)2018年政府性基金预算当年拨款1000万元,比2017年执行数增加1000万元,主要是增加浙江农信互联科技有限公司奖励资金项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)1000万元,占100%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务1000万元,主要用于浙江农信互联科技有限公司奖励资金。

(八)关于金东区经合办(招商局)2018年一般公共预算三公经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算6万元,比上年执行数增长100%。主要用于单位人员赴境外招商引资等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是加大招商引资力度。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算10万元,比上年执行数持平。主要用于接待项目客商、商会人员、行业协会企业等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算7.2万元,比上年执行数增长31%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出7.2万元,主要用于浙G22D07接待客商等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(或减少)的主要原因是加大招商引资力度。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年金东区经合办(招商局)本级全额事业单位的机关运行经费财政拨款预算102.23万元。

2.政府采购情况

2018年金东区经合办(招商局)政府采购预算总额50.85万元,其中:政府采购货物预算14.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36.6万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,金东区经合办(招商局)所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年金东区经合办(招商局)专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款490万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指招商引资工作经费,包括区招商中心、赴外招商活动、参加重大节会等经费支出。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指用于农村电商工作经费和除项目经费外的基础性公用经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于缴纳单位在职人员基本养老保险。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于缴纳单位在职人员职业年金。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于缴纳单位在职人员失业保险。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于缴纳单位在职人员医疗保险。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于缴纳单位在职人员住房公积金。



附件:一、金东区部门收支预算总表(公开).XLS
附件:二、金东区部门财政拨款(功能分类)预算表(公开).XLS
附件:三、金东区部门一般公共预算(经济分类)拨款预算表(公开).XLS
附件:四、金东区部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表(公开).XLS
附件:五、部门项目预算明细表(公开).XLS
附件:六、部门预算支出总表(公开).XLS
附件:七、部门收入预算总表(公开).XLS
附件:八、部门财政拨款预算(公开).XLS
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