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金东区机关事务管理局2018年部门预算

发布日期:2018-02-14 发布单位:机关事务管理局

金东区机关事务管理局2018年部门预算

 

一、金东区机关事务管理局概况

(一)主要职能

1.研究制定区级机关行政事务管理的具体政策和规章制度并组织实施;会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和具体办法,推动区机关后勤改革。

2.协调解决机关后勤管理工作中的有关问题。

3.保障区领导的公务用车。

4.负责区委、区政府重要会议和重大活动的后勤保障工作。

5.负责重要来宾的接待工作。

6.负责和指导区级机关的规划实施、办公房安排、修缮维护、物业管理、物品采购、膳食管理工作。

7.负责区行政中心安全保卫工作。

8.负责区级公共机构节能监督管理工作:在区节能工作部门的指导下,负责推进、指导、协调、监督区级公共机构节能工作。

9.承办区委区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,金东区机关事务管理局预算包括:单位本级预算、单位下属金东区机关物业管理中心单位。

二、金东区机关事务管理局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于金东区机关事务管理局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,金东区机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。金东区机关事务管理局2018年收支总预算2853.34  万元。

(二)关于金东区机关事务管理局2018年收入预算情况说明

金东区机关事务管理局2018年收入预算2853.34 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1885.84万元,占 66 %;政府性基金收入 967.5万元,占 34 %;专户资金  0    万元,占   0%;上年结转  0 万元,占 0  %
  (三)关于XX部门2018年支出预算情况说明
  金东区机关事务管理局2018年支出预算2853.34万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1819.4 万元、社会保障和就业支出40.03万元,医疗卫生与计划生育支出9.44万元,城乡社区支出967.5万元,住房保障支出16.97万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出238.31万元,日常公用支出 113.27   万元,项目支出  2501.75  万元。

(四)关于金东区机关事务管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

金东区机关事务管理局2018年财政拨款收支总预算2853.34  万元。包括:一般公共预算拨款收入 1885.84 万元、政府性基金收入 967.5 万元、上年结转 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 2853.34 万元、结转下年 0 万元。

(五)关于金东区机关事务管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金东区机关事务管理局2018年一般公共预算当年拨款 2853.34 万元,比2017年执行数增加140.52 万元,主要是人员增加,委托社会化服务项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)1819.4  万元,占64 %;公共安全(类)0  万元,占0 %;社会保障和就业支出40.03万元,占1.4%,医疗卫生与计划生育支出9.44万元,占0.3%,城乡社区支出967.5万元,占34%,住房保障支出16.97万元,占0.5%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)基本支出项285.15万元,主要用于统发工资,人员经费和公用经费支出。
     2
.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)事务项目支出项2501.75万元。主要用于聘用人员工资福利、物管费、水电费、机关大院修缮维护费用、公共节能、电视电话会议室线路租金、会议设备更新、车辆费用、全区固定资产管理建设经费、机关食堂服务外包费用,行政中心大楼,联建楼,水务楼及二期物业管理委托社会化服务管理费用,机关大院绿化改造及停车位改造工程等。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)事务40.03万元,主要用于社会保障和就业支出及离退休人员的工资支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项)事务9.44万元,主要用于单位按照政策规定为行政事业单位人员缴纳的基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务16.97万元,主要用于干部职工住房公积金支出。

    (六)关于金东区机关事务管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

金东区机关事务管理局2018年一般公共预算基本支出1885.84  万元,其中:

人员经费 238.31 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 113.27 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)

(七)关于金东区机关事务管理局2018年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

金东区机关事务管理局2018年政府性基金预算当年拨款  967.5万元,比2017年执行数增加939.82万元,主要是物业管理委托社会化服务费增加,发展建设类项目支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    科学技术支出(类)0  万元,占0 %;其他支出(类) 967.5 万元,占100 %

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)事务  710   万元,主要用于物业管理委托社会化服务费。

2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务  257.5   万元,主要用于行政中心绿化停车位改造及大会堂改造工程。

(八)关于金东区机关事务管理局2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算  0万元,比上年执行数增长(或下降)0  %。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是没有相关经费支出。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算 70 万元,比上年执行数增长43  %。主要用于接待各级领导来金东工作检查指导及外县市区来金东考察等正常公务接待活动等支出等支出。增加的主要原因是全国各地来金东考察学习美丽金东,垃圾分类建设,新农村建设等团队增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 102.4 万元,比上年执行数增长28 %。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 102.4 万元,主要用于区领导公务活动及各级领导来金东考察、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(或减少)的主要原因是车辆年代久,运行成本上升。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018金东区机关事务管理局本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1819.4 万元。

2.政府采购情况

2018金东区机关事务管理局单位政府采购预算总额589.25  万元,其中:政府采购货物预算 189.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 400 万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20171231日,金东区机关事务管理局所属各预算单位共有车辆 32 辆,其中,省部级领导用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车 辆。单位价值200万元以上大型设备  0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆 3 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)(或2018部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况

    2018金东区机关事务管理局专项公用类和发展建设类项目均实行(或100 %已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2501.75万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指在职人员统发工资。
     7.
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出以及为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、住房办、机关食堂等其他相关事务支出。

    8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指离退休人员的工资支出。

    9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位按照政策规定为行政单位人员缴纳的基本医疗保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指单位按照政策规定为事业单位人员缴纳的基本医疗保险缴费支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指干部职工住房公积金支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附件:明细清单.XLS
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