金华市金东区经济商务局单位2016年度部门决算
一、金华市金东区经济商务局单位概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关经济运行调节和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策；组织拟定相关的规范性文件和政策意见，并负责组织实施和监督执行。
2、负责编制全区工业和信息化产业经济发展的总体规划、中长期规划和行业发展计划，提出并实施年度工业和信息化经济发展目标。
3、监测分析全区工业经济和信息化产业运行态势，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责收集、整理、分析和发布相关经济运行信息。
4、负责推进工业产业结构战略性调整，拟订培育发展战略性新兴产业、改造提升传统产业的发展规划和相关政策，制定并组织实施产业结构调整实施方案；指导和促进全区工业园区建设。
5、负责会同有关部门研究和规划竞争性行业投资布局，定期公布工业项目投资引导目录；研究提出全区技术改造、技术引进规划及推进企业技术进步的政策措施并组织实施；指导企业技术创新、技术引进；研究提出推进企业技术进步的政策措施，编制下达和实施技术改造项目计划及技术引进，消化吸收新技术，推广开发新产品。负责限额以上和涉及国家、省、市、区有关政策的技改项目报批工作；指导全区重大技改项目的组织实施，负责工商企业技改招投标工作；管理工业发展资金和技改贴息等资金。
6、宏观指导工业和信息化企业改革和发展，规范企业行为，推进企业管理创新和现代企业制度建设；指导企业的统计、财务、审计、环保、安全生产、劳动卫生等工作；组织培育重点优势企业、骨干企业、企业总部；组织协调企业创名牌、培育著名商标工作。组织实施企业经营管理人员素质提升工程；组织协调企业治乱减负工作。
7、负责工业、信息化产业以及拍卖业、典当等行业管理和指导；组织制定行业规范、联系和指导行业协会及其相关的社会中介组织。负责牵头协调全区小额贷款公司试点的审核、报批和管理工作。
8、负责全区节能降耗和资源综合利用的综合协调工作。指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关的专项规划和政策措施；负责全区资源综合利用认定审核和监督管理；负责对固定资产投资项目和节能产品认定的审核审查工作；负责指导散装水泥的推广应用和新型墙体材料发展工作；负责能源利用监察（监测）和执法工作；负责煤炭、成品油经营企业资质和运行秩序的管理工作；负责电力需求管理和有序用电，监督指导电力调度。负责酱油食醋生产许可证审批。
9、统筹推进全区信息化产业工作，组织拟订并实施相关的政策，协调全区信息化建设中的重大问题；负责信息化产业建设的市场监管和服务能力建设；指导协调电子政务发展，推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。
10、按照规定权限，负责信息安全管理，协调信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作，监督管理网络安全技术的应用（除计算机病毒防治外），协调处理网络与信息安全重大事件。
11、承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，金华市金东区经济商务局单位部门决算包括：本级决算、所属金东区散装水泥办公室和金东区发展新型墙体材料办公室决算。
二、金华市金东区经济商务局单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、金华市金东区经济商务局单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
金华市金东区经济商务局单位2016年度收入决算1,948.31万元，其中：本年收入1,943.43万元，占总收入99.75%，包括财政拨款收入1,941.78万元（其中，一般公共预算1,860.71万元，政府性基金预算81.06万元），占总收入99.66%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入1.65万元，占总收入 0.08%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入4.88万元，占总收入0.25 %。
（二）支出决算总体情况
金华市金东区经济商务局单位2016年度支出决算1,943.43万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,416.49 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出284.32 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出100.94 万元、医疗卫生与计划生育支出10.09 万元、节能环保支出0.36万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出30.2 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出18.32 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出82.71 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出289.39 万元，日常公用支出39.78 万元，项目支出1,614.25 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,860.71万元，政府性基金预算支出81.06万元，其他各类支出1.65万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
金华市金东区经济商务局单位2016年年初预算为1,579.09万元，2016年一般公共预算当年拨款1,860.71万元,完成年初预算的117.83 %。，主要是因为政策性兑现资金较多。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1416.50万元，占72%；科学技术支出（类）支出284.3万元，占14%。社会保障和就业（类）支出100.94万元，占5%。
一般公共预算拨款具体使用情况
201（类）20113（款）2011301（项）。2016年年初预算为158.84万元，2016年决算为201.95万元，完成年初预算的127%，决算数大于预算数的主要原因行政运行支出。
201（类）20113（款）2011399（项）。2016年年初预算为1280万元，2016年决算为1214.55万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于预算数的主要原因支付企业重点项目考核资金、市级技术创新、省级新产品、市、区级技术进步、有序用电、区级技术改造、工业考核专项资金、第三方和自建电子商务网络补贴、工业考核专项资金、无人机产业园等工作经费等。
208（类）200805（款）2080599（项）。2016年年初预算为117.67万元，2016年决算为100.94万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因用于支付行政退休人员工资。
210（类）21005（款）2100501（项）2016年年初预算为10.02万元，2016年决算为10.02万元，完成年初预算的100%。
210（类）21005（款）2100502（项）2016年年初预算为0.06万元，2016年决算为0.06万元，完成年初预算的100%。
221（类）22102（款）2210201（项）2016年年初预算为12.5万元，2016年决算为18.32万元，完成年初预算的146%，决算数大于预算数的主要原因用于支付住房公积金。
2.一般公共预算基本支出情况说明
金华市金东区经济商务局单位2016年一般公共预算基本支出1860.71万元，其中：
人员经费195.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和住房保障支出；
公用经费38.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
229（类）22904（款）2290400（项）2016年年初预算为95万元，2016年决算为81.07万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因用于其他政府性基金（来料加工）。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算10.25万元，比上年决算数下降18%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务接待费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是按中央八项规定执行。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.85万元，比上年决算数增长39%。主要用于接待产业园招商等支出。增加（或减少）的主要原因是产业园招商引资。
其中，本单位国内公务接待6批次，100人次，共 0.85万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算9.4万元，比上年决算数或下降25%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出9.4万元，主要用于公务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。增加（或减少）的主要原因是0。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度经商本级、所属2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出38.13万元，比上年度增加（减少）20.17万元，下降34%，主要原因是编外人员清退减少。
2.政府采购支出情况
2016年度经商本级及所属各单位政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，经商本级及所属各单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度经商单位XX项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算275万元，实际支出275万元。绩效评价结果显示良好。
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：
1.“金华市区企业2016年度技术创新专项资金”项目预算安排275万元，实际支出275万元。经评价（自评），该项目依据浙江省金华市金东区财政局《金华市金东区财政局关于开展区级财政支出绩效自评工作的通知》（金东区政[2017]43号），项目资金主要用于企业2016年度技术创新专项资金补助，完成绩效情况良好。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。