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  单位审核公开

• 发布机构：

  发展和改革局

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• 发布日期：

  2018-03-29

• 公开方式：

  主动公开

关于金东区2017年国民经济和  

社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告  

（审议稿）  

2018年1月20日在金东区第四届人民代表大会第二次会议上  

金东区发展和改革局  

各位代表：  

  受区人民政府委托，向大会书面报告金东区2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。  

一、2017年国民经济和社会发展计划执行情况    

2017年全区上下认真贯彻落实中央、省市和区委、区政府的决策部署，牢牢把握稳中求进的工作总基调，以提高经济发展的质量效益为中心，主动适应经济新常态，坚持问题导向，抢抓发展机遇，强化创新驱动，加强民生保障，经济社会保持良好发展态势，较好地完成了年初人代会确定的主要目标任务（见表一）：  

——地区生产总值增速趋缓。预计实现地区生产总值183亿元左右，比上年增长7%左右（可比价）。比计划目标与“十三五”规划的年均增长目标均低1个百分点。  

表一: 2017年金东区国民经济和社会发展主要指标完成情况  

注：地区生产总值按可比价计算  

一产增速均处于2—3%低位增长区间，尽管当前我区农旅融合步伐不断加快，蔬菜水果采摘等现代农业蓬勃发展，但随着环境整治深入推进，我区畜养业受到冲击较大，占一产比重三分之一以上的畜牧业，仍然呈下降趋势；原优势产业花卉苗木等走出低谷仍需时日，预计2018年第一产业增速仍将维持在2%左右。2、第二产业：第二产业增加值占我区GDP比重47%左右，其中工业占GDP比重36%左右。由于环保、安全等方面要求不断提高，现有工业产能发挥受到较大影响，新增的高质量的工业还在成长阶段，内外需求未见明显改善，预计2018年工业增加值仍保持7%-8% 的速度增长。建筑业增长平稳，当前由于全区开展的“拆治归整”活动，特别是多湖商务区的大拆大建，对建筑业发展有一定的拉动作用。3、第三产业：第三产业增加值占我区GDP比重45%以上。今年前三季度第三产业增长8.7%，成为拉动我区GDP增长的新动力。“十三五”期间，我区服务业将处于大发展时期，随着金义都市新区、多湖中央商务区、铁路南站公铁联运港等几大平台建设加快，金融、物流、电商等行业会有较大提升。但由于2017年服务业权重核算指标，如财政八项支出和营利性服务业增幅较大，随着基数不断抬升，2018年如无大的新增量入库，两项指标增速或将放缓，这会对服务业增速起反向拉动作用。预计2018年第三产业增加值增速维持在9%左右。  

综合以上分析，2018年GDP增速预计在7%左右。考虑到与“十三五”规划的衔接，我们建议将2018年GDP增速安排为7%左右。  

（二）一般公共预算收入增长8%以上。在安排2018年一般公共预算收入时主要考虑以下几个因素：一是不利因素：①2017年补缴了历年耕占税4000万元，但2018年无此项收入。②国家推行清费减负政策，非税收入会出现下降局面。二是有利因素：①今年区本级财政收入已基本探底，除了今年补缴的耕占税一次性收入4000万元，基本消化了往年的一次性收入抬高基数的不利因素。②今年区本级以及都市新区出让的多块商住地块，明年将进入项目建设和房产销售期，预计明年房地产业税收会有所增长。三是规划因素：“十三五”规划要求，区级一般公共预算收入年均增速超过12%。尽管近年来，财政增收出现一定困难，但从财政刚性支出情况看，财政收入仍需保持一定的增速。因此，我们建议2018年一般公共预算收入定在8%以上。  

（三）全员劳动生产率增长7%左右。全员劳动生产率=国内生产总值（GDP）/全社会平均就业人数。考虑到以下两个因素：一是按照省市要求，此项指标列为2018年新增项，市里将该项指标定为增长8%左右。二是从我区情况看，2018年GDP预定增速为7%左右，而全社会就业人数按照当前形势分析不会有太大变化，因此我们建议将2018年全员劳动生产率安排为7%左右。  

（四）固定资产投资额增长15%以上。“十三五”规划要求固定资产投资年均增速达到15%，近两年执行情况尚好。2018年固定资产投资将继续保持快速增长的态势，主要源于以下几点：一是多湖中央商务区投资力度未减，总部经济二期、多湖天地、赤山公园等新项目将陆续开工；二是新城区紫金湾、中天房产、悦江阁等几大房产项目即将发力；三是多湖区块东湄科创园即将启动以及江东岭下区块的爱特新能源、好易点等工业投资额较大。另外，建金高速、城市轻轨、南站公铁联运、生态廊道等基础设施项目已进入快速推进期。因此，我们建议将2018年固定资产投资增速定为15%以上。  

（五）社会消费品零售总额增长9%。“十三五”规划要求社会消费品零售总额年均增速达到10%，近两年平均增速为10.7%。2018年我区将推出发展现代服务业新政策，加大对商贸发展扶持力度，会对社会消费品零售总额的增长产生积极的影响。但考虑到：一是经过几年快速增长，社会消费品零售总额基数已较大，要继续保持10%以上的速度有难度。二是金东区社会消费品零售总额中，汽车行业占到80%以上，当前汽车消费已呈饱和状态，新增量会大幅减少。三是全市各地已普遍下调增速，我区适当调低增速不会影响“十三五”目标的完成。为此，我们建议将社会消费品零售增速预排为9%以上。  

（六）外贸出口额增长8%。“十三五”规划要求外贸出口额年均增速达到10%。从近两年看，出口额增长良好，平均增速在12%左右。几年来国家实施的“一带一路”政策和“义甬舟”开放通道建设以及“义新欧”班列的开通，将给我区出口企业带来新的较大的机遇，对我区整体外贸出口带来一定提升作用。但也应看到，外贸形势依旧错综复杂，国际市场需求总体偏弱，外贸企业仍然面临多种困难的现实。因此，我们预排2018年外贸出口增长为8%。  

（七）研发经费相当于生产总值比例为2.38%。即比去年增加0.1个百分点。主要考虑经济发展形势要求企业要增强自主创新能力，加快转型升级、提高科研投入、改进产品档次。科技的提升对经济社会发展将体现越来越大的支撑作用。  

（八）城镇新增就业人数达到3360人，城镇登记失业率控制在3.5%以内，城镇调查失业率控制在5%以内。随着各项再就业扶持政策得到较好落实，金义都市新区、多湖中央商务区、江东区块、铁路南站高铁经济新组团的开发建设都为就业带来新的机遇，因此，我们预排2018年新增城镇就业人数目标为3360人以上，城镇登记失业率控制在3.5%以内，城镇调查失业率控制在5%以内。  

（九）全区居民人均可支配收入增长8.8%左右，城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入分别增长8.5%和9%，城乡居民收入比逐步缩小。近两年，两项收入增长速度基本达到预期目标，考虑到当前几个因素：一是我区就业形势有望保持基本稳定，劳动力价格稳步上涨，强农惠农政策力度加大，财政支出继续注重民生领域，美丽乡村建设、乡村休闲旅游、农村电子商务的快速发展，现代农业步伐加快，将使农村居民收入不断提高；二是在收入构成中，工资性收入占居民收入的比重不断加大，近几年来，企业效益逐步提高，职工工资增长均在10%以上；三是城乡一体化的发展，农村居民向市民转化的步伐加快，特别是城郊居民因拆迁补偿引起的财产性收入大幅增加。因此，建议2018年全区居民人均可支配收入增长8.8%，两项收入的增速与“十三五”规划的要求一致，城乡居民收入比逐步缩小。  

（十）资源环境类指标。单位生产总值能耗、单位生产总值二氧化碳排放量、化学需氧量排放量、二氧化硫排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量、水环境质量、环境空气质量等节能减排约束性指标完成上级下达任务。  

三、重点项目进展情况及2018年预排  

（一）2017年区级重点建设项目完成情况  

区本级2017年重点建设项目36个（续建20个、新建16个），总投资479.4亿元, 年度计划投资77.75亿元。1-12月完成投资61.0亿元，完成年度计划78.46%。  

（二）2018年预排区重点建设项目情况  

区本级2018年重点建设项目预安排61个，其中实施类项目49个（续建23个，新建26个），总投资476.77亿元, 年度计划投资85.85亿元，占总投资18.0%。其中产业转型升级类项目22个，年度计划投资33.94亿元；基础设施完善类项目12个，年度计划投资24.34亿元；公共服务类项目15个，年度计划投资27.57亿元。前期类项目12个，总投资124.89亿元。  

各位代表，2018年作为“十三五”规划的中期之年，做好全年经济社会发展的各项工作责任重大，意义深远，任务艰巨。让我们在区委、区政府的坚强领导下，认真接受区人大及其常委会的监督，虚心听取区政协的民主监督，迎难而上，开拓创新，扎实工作，为顺利完成2018年经济和社会发展目标，实现我区经济社会赶超发展而努力奋斗！