一、金华市金东区科学技术局汇总单位概况
（一）主要职能
1、宣传、贯彻执行党和国家有关科技工作的方针政策和法律法规；组织拟订全区中长期科技发展规划和科技工作方针、政策，经审批后组织实施；协调、指导各部门、乡镇（街道）的科技工作。
2、负责组织制定和实施全区科技创新环境营造、人才培养、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划；负责统筹协调全区科学技术基础研究、应用研究、成果转化，会同有关部门做好产业化工作，牵头组织实施各类科技专项；牵头组织国家级、省级、市级各类科技计划的推荐申报和项目实施的跟踪服务。
3、会同有关部门拟订全区科技创新的政策和措施，提出科技资源合理配置的重大政策措施建议；指导技术市场、民营科技机构工作。
4、负责拟订和实施科技促进工业、农业、服务业发展的政策和措施；负责组织制定全区企业科技研发机构、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和科技创新平台的规划，并组织实施和管理；会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施，负责组织创新型企业、高新技术企业等科技型企业的申报和认定工作。
5、负责全区科技合作与交流工作，加强与中科院、工程院、高校院所、国防科技系统等的科技合作，会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策，促进联合攻关和科技成果转化推广应用。
6、负责拟订全区科技成果推广的政策和措施，做好科技成果管理工作；会同有关部门做好科技人才、创新团队的培养和引进工作，提出相关政策建议；协调组织科学技术普及工作，负责科技宣传和软科学研究管理；指导科技情报、科技保密、科技统计、科技档案等工作。
7、牵头拟订全区知识产权（专利）发展规划、政策意见；负责组织协调全区知识产权管理和保护工作；协助市级部门做好专利行政执法工作，依法查处专利侵权行为；推动专利成果的转化、实施。
8、负责拟订全区防震减灾规划，并组织实施；会同有关部门做好抗震设防、震后救援和重建工作。
9、负责本部门决算中科技经费的安排和管理，会同有关部门提出年度科技经费计划安排建议，优化科技资源配置。
10、指导协调区政府各部门的科技和知识产权管理工作；会同有关部门组织实施科技强区和知识产权战略，推动全区科技进步。
11、开展科技普及、农村科技人才培养、科技扶贫和减灾活动，组织科技下乡活动。
12、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，金华市金东区科学技术局汇总单位部门决算包括：本级决算、下属事业单位科技信息中心决算。
二、金华市金东区科学技术局汇总单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市金东区科学技术局汇总单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
金华市金东区科学技术局汇总单位2017年度收、支总计1,602.23万元，与2016年相比，收、支总计减少381.26万元，下降 19.22%。主要原因是：财政拨款一般公共预算减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,400.49万元，占总收入87.41%，包括财政拨款收入1,371.24万元（其中，一般公共预算1,371.24万元，政府性基金预算0万元），占85.58%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入29.24万元，占1.83%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,600.47万元，其中基本支出246.19万元，占 15.38%；项目支出1,354.28万元，占84.62%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出5.99万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出1,534.43万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出33.17万元、医疗卫生与计划生育支出8.33万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出6.93万元、住房保障支出11.61万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出224.98万元，日常公用支出21.2万元，项目支出1,354.28万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,571.22万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出29.24万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
金华市金东区科学技术局汇总单位2017年度财政拨款收、支总计1,571.22万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少51.24万元，下降 3.16%。主要原因是：对个人和家庭补助支出和对企事业单位的补贴支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
金华市金东区科学技术局汇总单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,571.22万元，占本年支出合计的98.17%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.24万元，下降3.16%。主要原因是：对个人和家庭补助支出和对企事业单位的补贴支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
金华市金东区科学技术局汇总单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,014.57万元，支出决算为1,571.22万元,完成年初预算的154.87%，主要原因是增加了省级补助和结转资金。其中：
201一般公共服务支出（类）20114知识产权事务（款）2011499其他知识产权事务支出（项）。2017年年初预算为6.00万元，2017年支出决算为5.99万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因日常公用经费有所减少。
206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060101行政运行（项）。2017年年初预算为109.05万元，2017年支出决算为136.69万元，完成年初预算的125.35%，决算数大于预算数的主要原因行政在职人员经费增加。
206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060199其他科学技术管理事务支出（项）。2017年年初预算为48.56万元，2017年支出决算为56.39万元，完成年初预算的116.12%，决算数大于预算数的主要原因事业在职人员经费增加。
206科学技术支出（类）20604技术研究与开发（款）2060402应用技术研究与开发（项）。2017年年初预算为728.00万元，2017年支出决算为1128.91万元，完成年初预算的155.07%，决算数大于预算数的主要原因增加了省级补助经费。
206科学技术支出（类）20605科技条件与服务（款）2060502技术创新服务体系（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为30.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因增加了省级补助经费。
206科学技术支出（类）20607科学技术普及（款）2060799其他科学技术普及支出（项）。2017年年初预算为42.00万元，2017年支出决算为42.67万元，完成年初预算的101.59%，决算数大于预算数的主要原因增加了上年区级结转资金。
206科学技术支出（类）20608科技交流与合作（款）2060899其他科技交流与合作支出（项）。2017年年初预算为30.00万元，2017年支出决算为42.31万元，完成年初预算的141.03%，决算数大于预算数的主要原因增加了上年区级结转资金。
206科学技术支出（类）20699其他科学技术支出（款）2069901科技奖励（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因增加了上年区级结转资金。
206科学技术支出（类）20699其他科学技术支出（款）2069999其他科学技术支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为68.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因增加了省级补助和省级结转资金。
208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为17.42万元，2017年支出决算为17.18万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因按实际支出执行。
208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080806机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为6.97万元，2017年支出决算为5.75万元，完成年初预算的82.50%，决算数小于预算数的主要原因按实际支出执行。
208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080599其他行政事业单位离退休支出（项）。2017年年初预算为0.14万元，2017年支出决算为9.92万元，完成年初预算的978.00%，决算数大于预算数的主要原因增加了上年结转资金。
208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089901其他社会保障和就业支出（项）。2017年年初预算为0.44万元，2017年支出决算为0.32万元，完成年初预算的72.73%，决算数小于预算数的主要原因按实际支出执行。
210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）。2017年年初预算为5.57万元，2017年支出决算为5.57万元，完成年初预算的100.00%。
210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。2017年年初预算为2.81万元，2017年支出决算为2.75万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于预算数的主要原因按实际支出执行。
220国土海洋气象等支出（类）22004地震事务（款）2200407地震应急救援（项）。2017年年初预算为6.00万元，2017年支出决算为6.93万元，完成年初预算的115.50%，决算数大于预算数的主要原因增加了上年结转资金。
221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。2017年年初预算为11.61万元，2017年支出决算为11.61万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
金华市金东区科学技术局汇总单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出246.19万元，其中：
人员经费224.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。
公用经费21.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工公经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，原因无此类支出。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的100%，2017年三公经费决算数等于预算数的原因是：无。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少8.79万元，下降96.17%，其中：公务用车改革及公务接待费用减少。
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，增加（或减少）原因：当年无因公出国（境）。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.35万元，比上年决算数下降65.00%。主要用于接待院校专家和各级部门科技交流学习等支出。减少的主要原因是公务接待数量减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次，累计35人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，原因：本年无公务用车购置且无运行维护费。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度金华市金东区科学技术局汇总单位科技创新专项项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算728.00万元，实际支出723.70万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：金东区科学技术局项目绩效自评名称为科技创新专项，计划安排资金728.00万元，实际支出723.70万元，资金到位率为99.41%。为深入实施创新驱动发展战略，大力推进“大众创业、万众创新”，支撑引领转型升级和赶超崛起，根据（金东财企〔2016〕166号）《关于印发金东区科技创新资金管理办法的通知》，开展2017年度金华市金东区科技创新专项资金申报拨付工作。（1）2016年博士入企考核合格23人，拨付考核合格奖励资金23万元。（2）2016年科技创新券服务载体23家，兑付资金115.49715万元和省资金60万元。创新券审计费3000元。（3）2016年度研发投入奖励6家，拨付奖励资金58.40万元。研发投入审计费1.2万元。（4）2016年校企合作先进个人奖励3人，拨付奖励资金1.50万元。（5）区级先进科技特派员奖励5人，拨付奖励资金1万元。（6）2016年授权专利资助企业58家，拨付资助资金23.59万元；专利权质押融补助5家，拨付补助经费32.73万元和省补助12万元；知识产权管理体系认证1家，拨付奖励资金8万元。（7）科技计划项目37项，拨付补助经费233万元。（8）第一期共建科技平台合作2家，拨付合作经费90万元；金东科创园规划设计费3家，拨付设计费50万元。（9）2017年科技金融贷款补贴4家，拨付补贴金额71.747901万元.（10）校企合作经费资助4家，拨付资助经费23.1万元。按照评价指标以及评价标准进行评分，经综合评价得分为99分，评价结果为优秀。3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度金东区科学技术局本级1家行政单位以及所属金东区科技信息中心1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出16.86万元，比上年度减少81.98万元，下降82.94%，主要原因是公务用车改革后公务用车支出无。
2.政府采购支出情况
2017年度金东区科学技术局本级及所属各单位政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，金东区科学技术局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。