一、 金华市公安局金东分局单位概况
金华市公安局金东分局是金华市金东区人民政府主管全区公安工作的职能部门，是金东区范围人民警察的领导、指挥机关。
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律法规和市委、市政府、区委、区政府及上级公安机关的指示，部署、领导、监督本区的公安工作。
2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。
3.组织、参与对危害国家安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会性质组织进行侦控和基础调查工作。
4.负责侦查刑事案件、经济犯罪案件；查处涉毒违法案件。
5.维护全区社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作；管理集会、游行、示威活动。
6.负责全区出入境管理工作，依法管理中国公民出入境和外国人在本区境内居留、旅行等有关管理工作。
7.维护全区的道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理工作；依法处理道路交通事故。
8.协管公安消防部队建设；负责全区消防管理工作，依法进行消防监督。
9.指导林业等公安机关的业务工作。
10.依法指导并监督全区机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
11.负责全区计算机信息系统安全保卫工作，实施对公共信息网络的安全监察和网络监控工作。
12.负责区看守所监管和治安拘留所的工作。
13.组织实施对来金东区的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。
14.负责全区公安科学技术、公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，负责全区技术工作和社会公共安全产品的管理。
15.管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。
16.负责本局公安队伍的思想、组织和作风纪律建设。教育培训；按规定权限实施对干部的监督；查处队伍中的违纪案件。
17.履行法律法规赋予的其它职责。
18.承办市委、市政府、区委、区政府和上级公安机关交办的其它工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，公安分局部门预算包括：局本级预算、局属9个单位预算。
二、金华市公安局金东分局单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市公安局金东分局单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
金华市公安局金东分局单位2017年度收、支总计15,389.29万元，与2016年相比，收、支总计增加3,400.44 万元，增长28.36%。主要原因是分局有三个派出所在建。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计14,955.88万元，占总收入97.18%，包括财政拨款收入14,700.78万元（其中，一般公共预算13,022.61万元，政府性基金预算1,678.17万元），占95.53%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入255.1万元，占 1.66%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计14,785.48万元，其中基本支出9,178.05万元，占 62.07%；项目支出5,607.43万元，占37.93%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出76.2万元、国防支出0万元、公共安全支出11,152.78万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1,396.82万元、医疗卫生与计划生育支出272.19万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,507.77万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出379.72万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出7,970.42万元，日常公用支出1,207.63万元，项目支出5,607.43万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出13,022.61万元，政府性基金预算支出1,678.17万元，其他各类支出255.1万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
金华市公安局金东分局单位2017年度财政拨款收、支总计15,077.23万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加3,603.69 万元，增长31.41%。主要原因是分局有三个派出所在建。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
金华市公安局金东分局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出13,022.61万元，占本年支出合计的88.08%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2430.2万元，增长22.94%。主要原因是分局有三个派出所在建。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
金华市公安局金东分局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,673.71万元，支出决算为13,022.61万元,完成年初预算的122.01%，主要原因是调整预算追加预算指标。其中：
一般公共服务支出-宗教事务-宗教工作专项。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为76.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因调整预算追加预算指标。
公共安全支出-公安-行政运行。2017年年初预算为5088.91万元，2017年支出决算为6766.95万元，完成年初预算的132.97%，决算数大于预算数的主要原因调整预算追加预算指标。
公共安全支出-公安-一般行政管理事务。2017年年初预算为361万元，2017年支出决算为206.01万元，完成年初预算的57.06%，决算数小于预算数的主要原因上级补助资金未使用完结转下一年。
公共安全支出-公安-机关服务。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为50万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因上一年度局机关大楼改造结转至2017年支付。
公共安全支出-公安-治安管理。2017年年初预算为1808.72万元，2017年支出决算为2057.84万元，完成年初预算的113.77%，决算数大于预算数的主要原因调整预算追加预算指标。
公共安全支出-公安-刑事侦查。2017年年初预算为75万元，2017年支出决算为315.81万元，完成年初预算的421.08%，决算数大于预算数的主要原因中央转移支付资金下达。
公共安全支出-公安-禁毒管理。2017年年初预算为25万元，2017年支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
公共安全支出-公安-网络侦控。2017年年初预算为30万元，2017年支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无。
公共安全支出-公安-反恐怖。2017年年初预算为400万元，2017年支出决算为508.08万元，完成年初预算的127.02%，决算数大于预算数的主要原因调整预算追加预算指标。
公共安全支出-公安-居民身份证管理。2017年年初预算为12.14万元，2017年支出决算为12.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
公共安全支出-公安-网络运行及维护。2017年年初预算为33万元，2017年支出决算为33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
公共安全支出-公安-信息化建设。2017年年初预算为273.9万元，2017年支出决算为429.91万元，完成年初预算的156.95%，决算数大于预算数的主要原因调整预算追加预算指标。
公共安全支出-公安-其他公安支出。2017年年初预算为1137.7万元，2017年支出决算为429.12万元，完成年初预算的37.71%，决算数小于预算数的主要原因上级补助资金未使用完结转至下一年。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年年初预算为552.37万元，2017年支出决算为552.37万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2017年年初预算为220.95万元，2017年支出决算为220.95万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出。2017年年初预算为3.10万元，2017年支出决算为623.49万元，完成年初预算的201.13%。决算数大于预算数的主要原因调整预算追加预算指标。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。2017年年初预算为272.19万元，2017年支出决算为272.19万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2017年年初预算为379.72万元，2017年支出决算为379.72万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
金华市公安局金东分局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出9,178.05万元，其中：
人员经费7,970.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；
公用经费1,207.63万元，主要包括：办公费、印刷费、……
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应-土地开发支出。2017年年初预算为1758.92万元，2017年支出决算为1678.17万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因澧浦派出所和岭下派出所基建未使用完结转至下一年。
城下社区支出-国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1010万元，决算数大于预算数的主要原因是区预算局科目调整。
城下社区支出-国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出。2017年年初预算为513万元，2017年支出决算为513万元，完成年初预算的100%。
城下社区支出-国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2017年年初预算为1245.92万元，2017年支出决算为155.17万元，完成年初预算的12.45%，决算数小于预算数的主要原因是区预算局科目调整。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为276.95万元，支出决算为276.95万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为275.38万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加83.5万元，增长43.16%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是今年无出国出境。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.56万元，比上年决算数增长43.11%。主要用于符合国家规定的部门间接待餐饮等支出。增加的主要原因是外来单位到分局考察增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次，累计194人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算275.38万元，比上年决算数增长43.15%。其中，公务用车购置支出114.29万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的8辆公务用车；公务用车运行维护费支出161.09万元，主要用于办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为67辆。减少的主要原因是金东区公务用车改革。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度金华市公安局金东分局单位39项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算3591.7万元，实际支出3591.7万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况（公开2个项目支出的绩效自评结果）：流动人口服务管理工作专项经费及视频治安监控建设项目。
流动人口服务管理工作专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，流动人口服务管理工作专项经费绩效自评分为91分，自评结论优秀。项目全年预算为700万元，实际支出682.32万元，完成预算的97.47%。
绩效目标：深入推进“一点通”警用管理信息系统应用，全面采录全区流动人口相关信息，为政府决策服务，为公安服务。
完成情况：新《浙江省流动人口居住登记条例》实施前后，各派出所结合日常工作及发放《致房屋出租人的一封信》、悬挂横幅标语、村（居）广播喇叭、电子显示屏、农民信箱、召开房东（用人单位）座谈会、等各种形式开展政策、法规宣传活动，另外依托分局、派出所公众微信平台，公安服务在线、派出所警务微博、房东用人单位微信群等新媒介，多途径、多角度强势开展流口管理服务宣传工作。提高社会面的知晓率，以教育宣传营造氛围。
产生的效益及影响：增加流动人口协管员业务水平，运用“一点通”警务管理信息系统，增强流动人口管理工作效能。全面采录全区流动人口相关信息，为公安现实服务。
视频治安监控建设项目自评：根据年初实际的绩效目标，视频治安监控建设项目评分为98分，自评结论为优秀。项目全年预算安排530万元，实际支出526.69万元，完成预算的99.38%。
视频监控实战平台等项目从我局实战业务需求出发，以“创建平安城市、构建和谐社会”为目标，并通过统一数据格式和对海量数据进行集中处理及储存，深度整合公安“三台合一（110、119、120报警台）系统”、“电子警察/卡口系统”和“网吧管理”等平台系统，实现“可监”（实时监控）、“可控”（布控、控制）、“调控”（监控、视频和信息等资源调用）、“可编”（视频编辑、视频清晰）、“可查”（视频查询）的公安业务需求。具备视频监控、录像回放、联网报警、警情联动、电子地图、视频智能应用（车牌识别、行为分析）、视频处理、警情流转、警情分析研判等先进的作战侦查手段。经过使用，系统各项指标均符合设计要求，为创建平安城市、构建和谐社会作出贡献。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：此项目无自评情况
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度分局本级、所属9单位的机关运行经费一般公共预算支出1,207.63万元，比上年度增加454.87万元，增长60.42%，主要原因是2017年机关运行经费在基本支出中保障。
2.政府采购支出情况
2017年度度金东公安分局本级及所属各单位政府采购支出总额1239.40万元，其中：政府采购货物支出1239.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。无授予中小企业的合同。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，金东公安分局本级及所属各单位共有车辆 67辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车57辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的项目支出。
14.公共安全（类）公安（款）机关服务（项）：反映行政单位的日常运行经费支出。
15.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：反映公安机关开展治安管理工作的支出，包括派出所、110等方面开支。
16.公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）：反映公安机关开展刑事侦查工作的支出，包括现场勘查、异地追逃、物证鉴定等。
17.公共安全（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）：反映公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。
18. 公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）：反映公安机关开展禁毒工作的支出。
19. 公共安全（类）公安（款）网络运行及维护（项）：反映公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。
20.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映公安机关信息化建设方面的支出。
21.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映公安机关开展其他政府收支分类科目中未罗列项目的开支。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25. 其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）指其他政府性基金支出。
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