093001金华市金东区退役军人事务局2020年部门预算

一、金东区退役军人事务局概况

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。

2．负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3．组织实施全区退役军人教育培训工作。

4．贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策。

5．组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6．负责全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

7．组织指导全区拥军优属工作。

8．负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

9．指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。

10．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，退役军人事务局预算包括：单位本级预算。

二、退役军人事务局2020年预算安排情况说明
　　（一）关于退役军人事务局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，退役军人事务局所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。退役军人事务局2020年收支总预算4440.04万元。

（二）关于退役军人事务局2020年收入预算情况说明

退役军人事务局2020年收入预算4440.04万元，其中：一般公共预算拨款收入4440.04万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金0万元，占0 %；……；上年结转0万元，占0%。

（三）关于退役军人事务局2020年支出预算情况说明

退役军人事务局2020年支出预算4440.04万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出3091.41万元、卫生健康支出183.82万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出131.19万元，日常公用支出0万元，项目支出4308.85万元。

（四）关于退役军人事务局厅2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

退役军人事务局2020年财政拨款收支总预算1164.82万元。包括：一般公共预算拨款收入1164.82万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出1099.385566万元、卫生健康支出65.427876万元、结转下年0万元。

（五）关于退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款4440.04万元，比2019年执行数持平，主要是退役军人事务局是2019年新成立单位，2019年未编制预算，预算内容项目经费分别由区民政局、区人社局、金义都市新区划转本局，金华山未划转预算，2019年财政下达我局预算指标为2019年4月。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）0万元，占0%；公共安全（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）3091.41万元，占94%、卫生健康支出（类）183.82万元，占6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）事务30万元，主要用于关爱退役军人协会事务。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务9.51672万元，主要用于在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务4.75836万元，主要用于在编人员缴纳机关事业单位职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）事务262万元，主要用于其中用于烈士子女和三属人员的生活补助；重点优抚对象去世后丧葬补助费。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）事务321万元，主要用于伤残军人伤残抚恤和1至4级伤残军人护理费。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）事务485万元，主要用于乡复员、退伍军人、带病回乡退役军人、两参人员的生活补助。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）事务50万元，主要用于烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）事务710万元，主要用于全区义务兵优待金支出。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）事务850万元，主要用于60周岁农村籍退役士兵生活补助。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）事务250万元，主要用于各类优抚对象节日慰问，现役军人立功奖励，其他抚恤补助。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）事务300万元，主要用于秋冬季退役士兵地方一次性经济补助，转业士官待安置期间生活补助。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）事务33万元，主要用于军队移交政府的离退休人员退休费和医疗保险费用。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）事务75万元，主要用于退役士兵职业技能培训和军转干部培训。

（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）事务53万元，主要用于企业军转干人员生活补助和自主择业军转干人员社保。

（15）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）事务53万元，主要用于自主择业军转干部体检和其他安置经费。

（16）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）事务60万元，主要用于三难临时困难救助。

（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）事务73.544226万元，主要用于行政人员和编外人员经费。

（18）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）事务150万元，主要用于开展军民联欢活动、座谈会经费、双拥模范城建设经费、慰问驻金部队经费。

（19）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）事务342.6768万元，主要用于退役军人服务中心规范化建设支出，乡村服务站规范化建设（以奖代补)和事业人员经费。

（20）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务0.29946万元，主要用于人员经费。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务5.247876万元，主要用于人员经费。

（22）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）事务244万元，主要用于重点优抚对象医疗门诊包干经费、第三方医疗服务保障经费、光荣院建设。

（六）关于退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出131.193442万元，其中：

人员经费124.309916万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费6.883526万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于退役军人事务局2020年政府性基金预算支出情况说明

退役军人事务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于退役军人事务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数比2019年执行数持平，主要原因是退役军人事务局是2019年新成立单位，2019年未编制预算，预算内容项目经费分别由区民政局、区人社局、金义都市新区划转本局，金华山未划转预算，2019年财政下达我局预算指标为2019年4月。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数比2019年执行数持平，主要原因是退役军人事务局是2019年新成立单位，2019年未编制预算，预算内容项目经费分别由区民政局、区人社局、金义都市新区划转本局，金华山未划转预算，2019年财政下达我局预算指标为2019年4月。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数比2019年执行数持平，主要原因是退役军人事务局是2019年新成立单位，2019年未编制预算，预算内容项目经费分别由区民政局、区人社局、金义都市新区划转本局，金华山未划转预算，2019年财政下达我局预算指标为2019年4月。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年退役军人事务局本级行政单位以及退役军人事务局0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2020年退役军人事务局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日，退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2019年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况

2020年退役军人事务局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3144.03万元。

三、名词解释

1．财政拨款收入：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．专户资金:教育收费作为本的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3．其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。