金华市金东区教文体系统汇总2018年度部门决算

一、金华市金东区教文体系统汇总概况

（一）部门职责

1. 教育线

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设。

（2）研究全区教育改革与发展的重大问题；编制全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）提出本区教育经费的财政预算建议方案，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施；协同有关部门审定学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准；指导和监督全区教育基本建设工作；负责教育系统内部审计工作。

（4）负责全区教师工作；组织实施教师资格制度；组织指导全区教育系统人才队伍建设；配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评聘工作；组织校长培训及教师培训工作；配合做好师范院校毕业生就业工作；负责本系统的机构编制、人事管理与劳动工资工作。

（5）负责全区教育科学研究工作；综合管理全区普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育等各类教育事业；负责教育督导评估工作。

（6）负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

（7）指导全区各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、校园安全监管工作、社会实践。

（8）归口管理全区的学历教育及招生工作。

（9）负责法律规定的教育行政执法工作。

（10）负责教育基本信息的统计、分析和发布；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全区语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训、测试。

（11）承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 文化线

（1）贯彻执行党和国家关于文化工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；拟订全区文化发展战略和发展规划；拟订文化工作的政策和管理办法，并负责组织监督实施。

（2）指导全区文化事业管理体制改革；加强文化人才队伍建设。

（3）拟订全区文化事业的发展战略、发展规划和产业政策，协调和促进文化产业发展。

（4）指导、管理全区戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、美术、摄影、民间艺术、电影艺术事业，重点抓好各门类艺术精品的创作、制作管理；指导专业艺术团（队）组织和业务建设；组织、指导、协调全区性重大文化艺术活动。

（5）指导全区社会文化和图书馆事业，加强图书馆、文化馆（站）建设，推进民族民间艺术保护工作；组织、指导开展群众文化活动，指导开展少儿文化、老年文化、民族文化、外来务工人员文化工作。

（6）负责全区文化市场的监督管理；按照行政审批范围和权限，负责本区文化行政审批和行政执法工作；监督和指导全区文化市场行政审批和行政执法工作。

（7）拟订全区对外文化交流的发展规划，归口管理对外文化工作；按规定权限申报和实施全区对外文化交流计划和项目。

（8）综合管理全区文物、考古事业，检查、督促、组织实施文物发展和保护、管理。

（9）指导文化协会、学会工作。

（10）承办区委、区政府交办的其他事项。

3、体育线

（1）贯彻执行国家及省、市关于体育工作的方针、政策、法律、法规。

（2）制定全区体育发展战略，编制全区体育事业发展规划，指导和推动体育体制改革，加强体育人才队伍建设，协调区域性体育发展。

（3）指导落实《全民健身条例》、《全民健身计划》，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，实施全民健身工程建设。

（4）贯彻落实《2011-2020年奥运争光计划纲要》，统筹规划竞技体育发展，研究全区竞技体育运动项目设置与重点布局，并组织落实；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；组织开展反兴奋剂工作。

（5）贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》，培育、发展体育产业，编制全区体育产业发展规划；审核体育经营专业技术人员的资格。

（6）协同有关部门规划、协调体育设施建设布局，负责本区体育设施建设和公共体育设施的监督检查，指导全区体育设施建设；加强对体育固定资产的管理和监督。

（7）组织和指导体育宣传、科研教育工作，培训体育干部、专业人才和社会体育骨干，加强体育队伍的思想政治工作；开展全区体育的对外合作与交流。

（8）负责全区体育社团、体育类民办非企业单位的资格审查和管理；依法管理健身气功。

9）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金东区教文体系统汇总单位部门决算包括：本级决算、所属金东区教育局教育中心、金东区招生办公室、金东区文化馆、金东区文化市场行政执法大队、金东区青少年业余体育学校、金东区实验小学、金东区曙光小学、金东区曹宅镇中心小学、金东区曹宅镇初级中学、金东区塘雅中心学校、金东区含香中心学校、金东区澧浦镇中心小学、金东区澧浦镇初级中学、金东区岭下镇中心小学、金东区岭下镇初级中学、金东区江东镇中心小学、金东区多湖小学、金华市第十一中学、金东区源东中心学校、金东区实验二小、金东区实验中学、金东区实验幼儿园。

二、金华市金东区教文体系统汇总2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金东区教文体系统汇总2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计40,342.56万元，与2017年度相比，收、支总计各增加7711.44万元，增长23.63%。主要原因是：工资和社保等人员经费的增长以及新开工项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计39,659.7万元；包括财政拨款收入39,314.9万元（其中，一般公共预算33,491.39万元，政府性基金预算5,823.5万元），占收入合计99.13%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入344.8万元，占收入合计0.87%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计38,771.44万元，其中基本支出26,949.28万元，占69.51%；项目支出11,822.15万元，占30.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计39,994.71万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加7641.76万元，增长23.62%。主要原因是：工资和社保等人员经费的增长以及新开工项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出33,179.38万元，占本年支出合计的85.58%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1735.61万元，增长5.52%。主要原因是：工资和社保等人员经费的增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出33,179.38，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出26,502.91万元,占79.88%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出1,280.88万元,占3.86%；社会保障和就业（类）支出3,063.18万元,占9.23%；医疗卫生与计划生育（类）支出916.97万元,占2.76%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1,415.45万元,占4.27%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30495.07万元，支出决算为33,179.38万元,完成年初预算的108.80%，主要原因是工资和社保等人员经费的增长以及新开工项目增加。其中：

205（类）01（款）01（项）。2018年年初预算为216.14万元，2018年支出决算为258.05万元，完成年初预算的119.39%，决算数大于预算数的主要原因是局本级工资、考核奖等人员经费的增长。

205（类）01（款）02（项）。2018年年初预算为75.70万元，2018年支出决算为78.70万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无。

 205（类）01（款）99（项）。2018年年初预算为614.55万元，2018年支出决算为731.04万元，完成年初预算的118.96%。决算数大于预算数的主要原因是招生办、教育中心工资福利及社保等人员经费的增长。

 205（类）02（款）01（项）。2018年年初预算为859.85万元，2018年支出决算为622.52万元，完成年初预算的72.40%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完成有结余。

   205（类）02（款）02（项）。2018年年初预算为10835.86万元，2018年支出决算为1303.65万元，完成年初预算的120.31%。决算数大于预算数的主要原因小学教师工资福利及社保等人员经费的增长及相关项目支出的增长。

   205（类）02（款）03（项）。2018年年初预算为5544.01万元，2018年支出决算为6547.24万元，完成年初预算的118.10%。决算数大于预算数的主要原因初中教师工资福利及社保等人员经费的增长及相关项目支出的增长。

    205（类）02（款）99（项）。2018年年初预算为3265.20万元，2018年支出决算为3819.24万元，完成年初预算的116.97%。决算数小于预算数的主要原因改善基础教育办学条件专项资金等省级专项项目拨款追加。

   205（类）04（款）01（项）。2018年年初预算为30万元，2017年支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无。

   205（类）09（款）01（项）。2018年年初预算为155万元，2018年支出决算为23.14万元，完成年初预算的14.93%。决算数小于预算数的主要原因是部分农村中小学校舍维修项目支出减少。

205（类）09（款）03（项）。2018年年初预算为130万元，2018年支出决算为4.68万元，完成年初预算的3.60%。决算数小于预算数的主要原因市部分城市中小学校舍维修项目支出减少。

   205（类）09（款）99（项）。2018年年初预算为420万元，2018年支出决算为486.93万元，完成年初预算的115.94%。决算数大于预算数的主要原因市财政教育费附加专项增加。

   205（类）99（款）99（项）。2018年年初预算为256.32万元，2018年支出决算为325.45万元，完成年初预算的126.97%。决算数大于预算数的主要原因民办教育专项奖补资金追加。

   207（类）01（款）08（项）。2018年年初预算为218.00万元，2018年支出决算为192.00万元，完成年初预算的88.07%。决算数小于预算数的主要原因是部分文化活动项目已在实施未验收未付款。

   207（类）01（款）09（项）。2018年年初预算为464.90万元，2018年支出决算为188.99万元，完成年初预算的40.65%，决算数小于预算数的主要原因是部分群众文化活动项目规模缩小。

207（类）01（款）11（项）。2018年年初预算为30万元，2018年支出决算为55.09万元，完成年初预算的183.63%，决算数大于预算数的主要原因文化保护项目增加。

207（类）01（款）12（项）。2018年年初预算为83.92万元，2018年支出决算为106.02万元，完成年初预算的126.33%。决算数大于预算数的主要原因金东区文化执法大队工资福利及社保等人员经费的增长。

207（类）01（款）99（项）。2018年年初预算为440万元，2018年支出决算为311.34万元，完成年初预算的70.76%。决算数小于预算数的主要原因农村文化建设项目结余到下一年。

207（类）02（款）04（项）。2018年年初预算为55万元，2018年支出决算为168.72万元，完成年初预算的306.76%。决算数大于预算数的主要原因是文物保护项目省市有专款拨出使用。

207（类）03（款）08（项）。2018年年初预算为339万元，2018年支出决算为330.12万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于预算数的主要原因项目已完成略有结余。

 207（类）03（款）99（项）。2018年年初预算为98万元，2018年支出决算为49.96万元，完成年初预算的50.98%。决算数小于预算数的主要原因全区体育类项目由用于体育事业的彩票公益金支出。

208（类）05（款）05（项）。2018年年初预算为1884.04万元，2018年支出决算为1881.80万元，完成年初预算的99.88%。

208（类）05（款）06（项）。2018年年初预算为753.62万元，2018年支出决算为751.75万元，完成年初预算的99.75%。

208（类）05（款）99（项）。2018年年初预算为313.09万元，2018年支出决算为293.22万元，完成年初预算的93.65%，决算数小于预算数的主要原因全区教育文体系统离退休人员工资等支出稍减少。

208（类）99（款）01（项）。2018年年初预算为143.32万元，2018年支出决算为136.40万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于预算数的主要原因全区教育文体系统离退休人员工资等支出稍减少。

210（类）11（款）01（项）。2018年年初预算为10.01万元，2018年支出决算为10.01万元，完成年初预算的100%。

210（类）11（款）02（项）。2018年年初预算为907.71万元，2018年支出决算906.96万元，完成年初预算的99.92%。

221（类）02（款）01（项）。2018年年初预算为1415.77万元，2018年支出决算为1415.45万元，完成年初预算的99.98%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出26,609.2万元，其中：

人员经费23,357.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、基本养老保险缴费、职业年金等。

公用经费3,252.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、会议费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出5,247.26，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,742.21万元,占90.37%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出505.05万元,占9.63%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7189.39万元，支出决算为5,247.26万元,完成年初预算的72.99%，主要原因是学校建设进度未跟上。其中：

212（类）08（款）02（项）。2018年年初预算为7189.39万元，2018年支出决算为4742.21万元，完成年初预算的65.96%，决算数小于预算数的主要原因学校建设进度未跟上。

229（类）60（款）03（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为465.05万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.37万元，支出决算为7.5万元，完成预算的23.92%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是严格执行各项规定，从严审批控制三公经费支出项目。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.49万元，占46.5%，与2017年度相比，减少0.24万元，下降7.38%，主要原因是从严审批控制出国境项目；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.52万元，占33.57%，与2017年度相比，减少2.33万元，下降48.04%，主要原因是从严控制公务用车购置及运行维护费支出项目；公务接待费支出决算为1.5万元，占19.92%，与2017年度相比，减少0.87万元，下降36.71%，主要原因是控制严格。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为3.49万元，支出决算为3.49万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是从严审批控制出国境项目。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.9万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的36.51%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是从严控制公务用车购置及运行维护费支出项目。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出2.52万元，主要用于全区教育文化体育管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费年初预算数为20.98万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的7.13%。主要用于接待上级及业务单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是控制严格。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次，累计221人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.5万元，主要用于上级及业务单位等支出。接待221人次，16批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，金东区教育体育局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目10个，涉及当年一般公共预算资金9173.12万元，占项目资金预算总额的68.53%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

金华市金东区教文体系统汇总在2018年度部门决算中反映金东区实验二小新建工程及江东实验小学扩建工程的项目绩效自评结果。

金东区实验二小新建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为2200万元，执行数为1950万元，完成预算的88.64%。主要产出和效果：一是完成围墙施工；二是临时设施和土方开始施工。未发现问题。

金东区江东实验实验小学扩建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4799.40万元，执行数为4799.40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年11月28日竣工。未发现问题。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出75.7万元，比年初预算数减少0万元。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3752.49万元，其中：政府采购货物支出398.14万元、政府采购工程支出2974.40万元、政府采购服务支出379.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，金东区教育体育局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。