一、金华市公安局金东分局概况
（一）部门职责
金华市公安局金东分局是金华市金东区人民政府主管全区公安工作的职能部门，是金东区范围人民警察的领导、指挥机关。
1. 贯彻执行区委、区政府和上级公安机关的工作部署，部署全区公安工作并指导、检查落实。
2. 掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息并提出相应的对策。
3. 负责本区公安机关承担的国内安全保卫工作，组织、协调对危害国内安全重大案件，重大事件的侦查、处置，预防和打击各种敌对势力、敌对分子和邪教组织的渗透破坏活动。
4.负责刑事案件的侦查破案工作，依法打击刑事犯罪和经济犯罪活动。
5.负责治安秩序管理，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作
6.负责指导机关、团体、企事业单位内部安全保卫工作。
7.依照规定组织实施警卫工作。
8.负责刑事案件的预审工作和劳动教养案件的报批工作。
9.指导、监督消防管理工作。
10.负责社会公共信息网络的安全监察工作。
11.负责公安机关组织建设和公安民警队伍建设。
12.完成区委、区政府以及上级公安机关交办的其他工作事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市公安局金东分局部门决算包括：局本级决算。
二、金华市公安局金东分局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市公安局金东分局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计15,318.13万元，与2017年度相比，收、支总计减少71.16万元，下降0.46%。主要原因是：派出所技术业务用房项目资金安排减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计14,714.32万元；包括财政拨款收入14,641.76万元（其中，一般公共预算13,163.49万元，政府性基金预算1,478.27万元），占收入合计99.51%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入72.56万元，占收入合计0.49%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计14,636.13万元，其中基本支出10,173.46万元，占69.51%；项目支出4,462.67万元，占30.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计15,188.62万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加111.39万元，增长0.74%。主要原因是：2018年人员经费略有增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出13,098.53万元，占本年支出合计的89.49%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.92万元，增长0.58%。主要原因是：2018年人员经费略有增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出13,098.53，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出11,547.25万元,占88.16%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出741.25万元,占5.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出277.89万元,占2.12%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出532.14万元,占4.06%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,668.82万元，支出决算为13,098.53万元,完成年初预算的95.83%，主要原因是派出所技术业务用房项目资金调减。其中：
公共安全支出-公安-行政运行。2018年年初预算为7125.95万元，2018年支出决算为8622.19万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因调整预算追加预算指标。
公共安全支出-公安-一般行政管理实务。2018年年初预算为386万元，2018年支出决算为386万元，完成年初预算的100%。
公共安全支出-公安-机关服务。2018年年初预算为102.56万元，2018年支出决算为19.06万元，完成年初预算的18.58%，决算数小于预算数的主要原因是分局办公大楼中央空调更换工程项目资金结转至下一年。
公共安全支出-公安-治安管理。2018年年初预算为115.4万元，2018年支出决算为629.92万元，完成年初预算的545.86%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金增加。
公共安全支出-公安-刑事侦查。2018年年初预算为75万元，2018年支出决算为95.30万元，完成年初预算的127.07%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加预算指标。
公共安全支出-公安-禁毒管理。2018年年初预算为25万元，2018年支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
公共安全支出-公安-反恐怖。2018年年初预算为464万元，2018年支出决算为968.32万元，完成年初预算的208.69%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加预算指标。
公共安全支出-公安-居民身份证管理。2018年年初预算为39.36万元，2018年支出决算为38万元，完成年初预算的96.54%，决算数小于预算数的主要原因是专业证照工作经费实际支出数小于预算数。
公共安全支出-公安-信息化建设。2018年年初预算为178.95万元，2018年支出决算为235.40万元，完成年初预算的131.55%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加预算指标。
公共安全支出-公安-其他公安支出。2018年年初预算为1134.12万元，2018年支出决算为528.08万元，完成年初预算的46.56%，决算数小于预算数的主要原因上级补助资金未使用完结转至下一年。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年年初预算为509.16万元，2018年支出决算为509.16万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2018年年初预算为203.67万元，2018年支出决算为203.67万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出。2018年年初预算为28.42万元，2018年支出决算为28.42万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。2018年年初预算为277.89万元，2018年支出决算为277.89万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2018年年初预算为532.14万元，2018年支出决算为532.14万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出10,173.46万元，其中：
人员经费9,021.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；
公用经费1,152.22万元，主要包括：办公费、印刷费、……
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,465.04万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,465.04万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2441.2万元，支出决算为1,465.04万元,完成年初预算的60.01%，主要原因是安防体验馆建设项目取消，派出所技术业务用房项目部分资金结转到下一年度。其中：
城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应-土地开发支出。2018年年初预算为2441.2万元，2018年支出决算为1465.04万元，完成年付预算的60.01%。主要原因是安防体验馆建设项目取消，派出所技术业务用房项目部分资金结转到下一年度。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为344.4万元，支出决算为296.26万元，完成预算的86.02%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费小于预算数。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，；公务用车购置及运行维护费支出决算为295.35万元，占99.69%，与2017年度相比，增加19.97万元，增长7.25%，主要原因是业务大队外出办案比2017年增多；公务接待费支出决算为0.91万元，占0.31%，与2017年度相比，减少0.65万元，下降41.67%，主要原因是2018年度来分局考察交流的单位减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为334.4万元，支出决算为295.35万元，完成年初预算的88.32%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费小于预算数。
公务用车购置支出119.69万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的67辆公务用车；
公务用车运行维护费支出175.66万元，主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为67辆。
（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的9.07%。主要用于符合国家规定的部门间接待餐饮等支出。决算数小于预算数的主要原因是到分局考察学习的单位减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次，累计120人次。
外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.91万元，主要用于符合国家规定的部门间接待餐饮等支出。接待120人次，14批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，金东公安分局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目24个，涉及当年一般公共预算资金3927.15万元，占项目资金预算总额的88%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
金华市公安局金东分局在2018年度部门决算中反映公安业务经费及政法一体化建设的项目绩效自评结果。
公安业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全民加强人防、物防、技防、心防建设，进一步织密全方位、立体化的社会防控网络；二是在打击暴恐犯罪，严重暴力犯罪，侵财性犯罪，黄赌毒等群众 ，社会关注的热点违法犯罪保持零容忍，持续净化社会治安环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
政法一体化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为140.55万元，执行数为43.41万元，完成预算的30.89%。主要产出和效果：政法一体化办案系统以电子卷宗流转为基础，要求实现电子卷宗与实体纸质卷宗保持基本一直，直至电子卷宗与实体纸质卷宗完全一致。通过应用电子签名、电子捺印、电子印章，在公安机关执法办案系统直接生成具有法律效力的法律文书和讯（询）问笔录材料，未应用电子签名和电子捺印的笔录和其他证据材料，必须全量扫描组卷。证据材料多、扫描工作量大的经济类、团伙类犯罪等，需要快速扫描仪进行扫描组卷。发现的问题及原因：因省公安厅对签名捺印板的技术参数在2018年9月底才确定下发，分局在10月启动招标程序，11月21日开标，因此在2018年关帐前无法完成项目验收。下一步改进措施：科学合理测算项目预算。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出1,152.22万元，比年初预算数增加522.97万元，增长83.11%，主要原因是机关运行经费在基本支出中保障。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额805.66万元，其中：政府采购货物支出805.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额805.66万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，金东公安分局本级及所属各单位共有车辆67辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车57辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的项目支出。
14.公共安全（类）公安（款）机关服务（项）：反映行政单位的日常运行经费支出。
15.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：反映公安机关开展治安管理工作的支出，包括派出所、110等方面开支。
16.公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）：反映公安机关开展刑事侦查工作的支出，包括现场勘查、异地追逃、物证鉴定等。
17.公共安全（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）：反映公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。
18. 公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）：反映公安机关开展禁毒工作的支出。
19. 公共安全（类）公安（款）网络运行及维护（项）：反映公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。
20.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映公安机关信息化建设方面的支出。
21.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映公安机关开展其他政府收支分类科目中未罗列项目的开支。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应（款）土地开发支出其他支出（项）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开10表）.XLS
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