金华市金东区安全生产监督管理局2018年度部门决算
一、金华市金东区安全生产监督管理局概况
（一）部门职能
依法行使全区安全生产监督管理职权，对矿山、危化、烟花爆竹及工矿商贸企业等实施安全监管，组织指导全区安全生产宣传教育及培训工作，依法查处安全生产违法行为，承担区安委会及安委办的工作，负责安全生产专项整治、事故隐患排查整治等日常安全生产工作。
（二）机构设置
局机关包括以下2家单位：
1、行政单位1家，为局本级；
2、下属参照公务员法管理单位1家，为金东区安全生产监察大队；
从预算单位构成看，金华市金东区安全生产监督管理局决算由本级决算1家构成。
二、金华市金东区安全生产监督管理局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市金东区安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
金华市金东区安全生产监督管理局2018年度收、支总计951.82万元，与2017年相比，收、支总计增加304.21万元，增长46.97%。主要原因是全市烟花爆竹实行禁售禁燃后全区范围内烟花爆竹存货的回购收缴及销毁费用的增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计631.82万元，占总收入100%，包括财政拨款收入629.82万元（其中，一般公共预算629.82万元，政府性基金预算0万元），占99.68%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入2万元，占0.32%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计951.82万元，其中基本支出484.12万元，占 50.86%；项目支出467.70万元，占49.14%； 经营支出0万元，占 0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
金华市金东区安全生产监督管理局2018年度收、支总计949.82万元，与2017年相比，收、支总计增加302.21万元，增长46.67%。主要原因是全市烟花爆竹实行禁售禁燃后全区范围内烟花爆竹存货的回购收缴及销毁费用的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
金华市金东区安全生产监督管理局单位2018年度一般公共预算财政拨款支出722.09万元，占本年支出合计的75.86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加229.73万元，增长46.62%。主要原因是全市烟花爆竹实行禁售禁燃后全区范围内烟花爆竹存货的回购收缴及销毁费用的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出722.09，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出38.89万元,占5.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出12.76万元,占1.77%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出645.28万元,占89.36%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出25.16万元,占3.48%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为697.08万元，支出决算为722.09万元,完成年初预算的103.59%，主要原因是机构改革人员调整。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为38.89万元，2018年决算为38.88万元，完成年初预算的99.97%，决算数与预算数基本持平。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）。2018年年初预算为12.76万元，2018年决算为12.76万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）2018年年初预算为578.05万元，2018年决算为647.28万元，完成年初预算的111.98%，决算数大于与预算数的主要原因是全市烟花爆竹实行禁售禁燃后全区范围内烟花爆竹存货的回购收缴及销毁费用的增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。2018年年初预算为25.16万元，2018年决算为25.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出482.12万元，其中：
人员经费446.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等费用 ；
公用经费36.05万元，主要包括：办公费、印刷费及其他办公费用支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出227.73，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出227.73万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为227.73万元,完成年初预算的100%，主要原因是全市烟花爆竹实行禁售禁燃后全区范围内烟花爆竹存货的回购收缴及销毁费用的增加。其中：
城乡社区（类）对应专项财务支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为227.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因全市烟花爆竹实行禁售禁燃后全区范围内烟花爆竹存货的回购收缴及销毁费用的增加。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.20万元，支出决算为2.23万元，完成预算的42.88%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.53万元，完成预算的47.81%；公务接待费支出决算为0.70万元，完成预算的70%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是完善“三公”支出制度及压缩支出项目。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少2.97万元，下降57.12%，其中：
（1）因公出国（境）费用：
根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的出差等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是没有相关人员经费支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费：2018年度公务用车购置及运行维护费决算1.53万元，比上年决算数下降60.07%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.53万元，主要用于执法车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公务车改革后单位公务车减少。
（3）公务接待费：2018年度公务接待费决算0.70万元，比上年决算数增长133.33%。主要用于接待上级检查及其他单位交流学习等支出。增加的主要原因是上级部门检查及其他单位关于体检站等交流学习人员增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次，累计65人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.7万元，主要用于接待上级检查及其他单位交流学习等支出，接待65人次，5批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，金华市金东区安全生产监督管理局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金50万元，占项目资金预算总额的19.14%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
金华市金东区安全生产监督管理局在2018年度部门决算中反映标准化创建及智慧用电管理系统项目绩效自评结果。
（1）标准化创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为20万元，执行数为17.9万元，完成预算的89.50%。主要产出和效果：完成辖区内17家企业安全生产标准化评审，通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，进一步提升企业安全生产水平。发现的问题及原因：主要标准化创建后企业落实各项制度不及时。下一步改进措施：加强对标准化企业的检查力度。
（2）智慧用电管理系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为30万元，执行数为28.4万元，完成预算的94.67%。主要产出和效果：安装智慧用电系统568套及验收等相关工作。通过发挥智慧用电技术在防范安全生产事故和火灾事故中的作用，改善我区用电安全环境，有效减少因电气原因导致的各类安全事故。发现的问题及原因：主要是智慧用电安装机构服务质量有待提高。下一步改进措施：加强对安装机构的监管，要求其提高后期服务质量。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2018年度金华市金东区安全生产监督管理局本级、所属安全生产监察大队的机关运行经费一般公共预算支出107.87万元，比上年度增加28.37万元，增长35.69%，主要原因是金义都市区行政职能划转、人员增加及执法等专项整治量增大。
2.政府采购支出情况
2018年度金华市金东区安全生产监督管理局本级、所属安全生产监察大队政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，金华市金东区安全生产监督管理局本级及所属各单位共有车辆 1辆（为区机关事务管理统一管理资产），本级一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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