• 信息索引号：

  113307037303100781/2020-27088

• 审核程序：

  单位审核公开

• 发布机构：

  区住建局

• 发文字号：

• 发布日期：

  2020-09-17

• 公开方式：

  主动公开

金华市金东区住房和城乡建设局汇总2019年度部门决算

一、金华市金东区住房和城乡建设局汇总概况

（一）部门职责

1. 拟订全区住房保相关政策并指导实施。

2. 负责住房和城乡建设管理秩序的规范工作。

3. 负责房地产市场的监督管理。

4. 负责监督管理全区建筑活动、规范市场各方主体行为。

5. 负责全区建筑工程质量安全监管。

6. 指导全区城乡建设与管理工作。

7. 负责指导全区村镇建设、市政公用基础设施建设、环境卫生管理工作。

8. 负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、节能减排工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市金东区住房和城乡建设局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位金东区城建监察大队、金东区村镇建设管理服务站、金东区市政园林管理处和金东区建设工程质量安全监督站、金东区农转居多层公寓建设管理中心、金东区环境卫生服务中心和金东区规划编制中心决算。

纳入金华市金东区住房和城乡建设局汇总2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金东区城建监察大队

2. 金东区村镇建设管理服务站

3. 金东区建设工程质量安全监督站

4. 金东区市政园林管理处

5. 金东区农转居多层公寓建设管理中心

6. 金东区环境卫生服务中心

7. 金东区规划编制中心

二、金华市金东区住房和城乡建设局汇总2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金东区住房和城乡建设局汇总2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计58,863.92万元，与2018年度相比，收、支总计各增加49215.54万元，增长510.09%。主要原因是：年内上级下达各类专项资金、新增污水零直排区创建以及新增棚户区改造政府专项债券。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计58,802.31万元；包括财政拨款收入58,778.78万元（其中，一般公共预算13,970.99万元，政府性基金预算44,807.79万元），占收入合计99.96%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入23.53万元，占收入合计0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计54,734.13万元，其中基本支出1,356.63万元，占2.48%；项目支出53,377.5万元，占97.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计58,840.39万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加49192.01万元，增长509.85%。主要原因是：年内上级下达各类专项资金、新增污水零直排区创建以及新增棚户区改造政府专项债券

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,886.02万元，占本年支出合计的18.06%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4888万元，增长97.8%。主要原因是：节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出大幅增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,886.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出102.98万元,占1.04%；卫生健康（类）支出35.5万元,占0.36%；节能环保（类）支出152万元,占1.54%；城乡社区（类）支出7,605.88万元,占76.94%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1,989.66万元,占20.13%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1339.72万元，支出决算为9,886.02万元,完成年初预算的737.92%，主要原因是节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出大幅增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为80.37万元，支出决算为68.32万元，完成年初预算的85.01%，决算数小于预算数的主要原因年内有人员退休、调离。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.15万元，支出决算为30.26万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于预算数的主要原因年内有人员退休、调离。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算1.72万元，支出决算2.45万元，完成年初预算的142.44%，决算数大于预算数的主要原因年内退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.42万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的57.02%，决算数小于预算数的主要原因年内有人员退休、调离。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.96万元，支出决算15.01万元，完成年初预算的94.05%，决算数小于预算数的主要原因年内有人员退休、调离。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.25万元，支出决算20.49万元，完成年初预算的92.09%，决算数小于预算数的主要原因年内有人员退休、调离。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）的主要原因无。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算150万元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因上级下达2018年中央农村环境整治资金支持传统村落保护资金。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算478.93万元，支出决算560.03万元，完成年初预算的116.93%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算1.45万元，支出决算1.42万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于预算数的主要原因经费实际支出略有压减。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算14.6万元，支出决算7.9万元，完成年初预算的54.11%，决算数小于预算数的主要原因部分业务未实施。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算530.03万元，支出决算4852.85万元，完成年初预算的915.58%，决算数大于预算数的主要原因年内新增污水零直排区创建项目。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算119.76万元，支出决算132.24万元，完成年初预算的110.42%，决算数大于预算数的主要原因金东区规划编制中心人员经费。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算11.4万元，支出决算634.41万元，完成年初预算的5565%，决算数大于预算数的主要原因机构改革年中新增市级下分单位金东区环境卫生服务中心，以及新增农村公厕改造补助项目。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算1417.03万元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因年内上级下达2018年省农村生活污水治理设施运维考核奖补资金和2019年省级住房与城市建设专项资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0万元，支出决算1612.75万元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因年内上级下达2018年保障性安居工程中央基建投资、中央财政城镇保障性安居工程专项资金（第二批）和2019年浙江省城镇保障性安居工程提前下达资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因年内上级下达戴店小区和金龙小区截污纳管及节水改造工程资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算78.88万元，支出决算76.91万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因年内有人员退休、调离。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,356.63万元，其中：

人员经费1,254.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费101.97万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出44,824.57万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出43,973.73万元,占98.1%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出850.85万元,占1.9%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13846.62万元，支出决算为44,824.57万元,完成年初预算的323.72%，主要原因是城市建设支出以及其他棚户区改造专项债券收入安排的支出大幅增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为13746.62万元，支出决算为12956.94万元，完成年初预算的94.26%，决算数小于预算数的主要原因年内部分项目实际支出略有减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因年内下达2019年小城镇整治市级“以奖代补”塘雅江东赤松岭下资金。

城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30000万元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因新增棚户区改造政府专项债券。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为850.85万元，完成年初预算的850.85%，决算数大于预算数的主要原因年内上级下达传统村落项目资金，以及市垃圾填埋场和餐厨垃圾处置周边村新农村建设补助。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.39万元，支出决算为0.07万元，完成预算的0.43%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用年内未发生支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少6.13万元，下降100%，主要原因是年内未发生支出；公务接待费支出决算为0.07万元，占100%，与2018年度相比，增加0.07万元，增长-%，主要原因是年内有一次外地来访接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的-%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年内未有发生支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的70%。主要用于接待外地单位来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是外地来访单位批次且人数少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计8人次。

外宾接待支出0万元，主要用于；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.07万元，主要用于。接待8人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市金东区住房和城乡建设局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目20个，二级项目0个，共涉及资金6680.98万元，占一般公共预算项目支出总额的78.33%。组织对2019年度2019年小城镇整治市级“以奖代补”塘雅江东赤松岭下、垃圾分类及农村生活减量化资源化利用等13个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金14311.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的31.93%。

组织对“定额日常公用经费”“污水零直排区创建”等65个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7169.07万元，政府性基金预算支出14311.17万元。其中，对“小城镇整治专项经费”“金东区农村生活污水治理设施终端提升改造工程”等项目分别委托等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体预算执行及绩效总体良好。

组织对“金华市金东区住房和城乡建设局本级”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出7169.07万元，政府性基金预算支出14311.17万元。其中，对“金华市金东区住房和城乡建设局本级”等部门（单位）整体支出分别委托等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，通过定量和定性相结合的方式进行本次评价工作，对全局业务和财务资料进行整理分析，对全局整体支出进行全面详细分析评价，整体支出绩效评价结果良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）

金华市金东区住房和城乡建设局在2019年度部门决算中反映金东区农村生活污水治理设施终端提升改造工程、垃圾分类及农村生活减量化资源化利用项目绩效自评结果。

金东区农村生活污水治理设施终端提升改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为798.52万元，执行数为798.33万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是4月前完成项目施工。6月前完成项目验收，8月完成审计，已完成工程总量100%；二是改善了村庄居民的生活环境，提升终端水质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

垃圾分类及农村生活减量化资源化利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为913.1万元，执行数为845.8万元，完成预算的92.63%。项目绩效目标完成情况：一是按照“四有六标配”要求配套；二是完成城市范围内220个垃圾集中投放点，每个点位聘请巡检员。发现的问题及原因：无；。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

附件2

金华市金东区本级财政支出项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称 金东区农村生活污水治理设施终端提升改造工程                        

项目单位        金东区住房和城乡建设局 （盖章）      

主管部门        金东区住房和城乡建设局 （盖章）    

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出55.73万元，比年初预算数减少2.49万元，下降4.28%，主要原因是公用经费支出缩减。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额226.08万元，其中：政府采购货物支出197.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.94万元。授予中小企业合同金额226.08万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，金华市金东区住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是下属事业单位保留公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算公开表（汇总）.xls