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  113307037289051608/2020-27530

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  办公室

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• 发布日期：

  2020-09-23

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  主动公开

一、金华市金东区经济商务局汇总概况

（一）部门职责

1.拟订并组织实施全区工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。拟定全区商务发展规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。

2.监测分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信号引导，协调解决运行中的有关问题并提出意见和建议。负责收集、整理、分析和发布相关经济运行信息。

3.贯彻实施新型工业化发展战略。统筹推进实业兴区建设，组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4.负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。负责企业技术改造（含利用外资）项目的申报、核准、备案工作。监督企业技术改造项目招投标活动。管理技改贴息等资金。

5.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。

6.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导新型墙体材料产品的推广、应用和认定以及散装水泥行政管理和执法工作，推进散装水泥发展和应用。

7.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

8.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划，承担数字经济产业化相关工作。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能、集成电路等产业培育发展和推广应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

9.组织推进信息化相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

10.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、新能源汽车、节能环保制造业、生物医药、新材料、时尚等产业。

11.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

12.负责促进中小企业和民营经济健康发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新，开展中小企业梯度培育。

13.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导和编制大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责再生资源回收管理。

14.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号、商业特色街等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

15.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。

16.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业运行监测等工作。

17.负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展规划和政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。

18.负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

19.负责进出口管理和促进工作。会同有关部门协调大宗进出口商品，在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口。指导机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口。

20.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展。负责全区技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。配合有关部门指导做好商贸服务业行业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。

21.建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全区贸易政策合规工作。指导全区各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。

22.负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全区外商投资促进工作。开展外商投资企业服务，指导外商投资合作项目安全管理。

23.负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本区企业（金融企业除外）境外投资管理。

24.研究提出全区重要物资储备规划，区级储备品种目录建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

25.管理全区粮食、棉花、肉类和食糖等物资储备。管理直属国有粮食企业。承担区级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。负责全区粮食和物资储备统计工作。

26.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市金东区经济商务局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入金华市金东区经济商务局汇总2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市金东区散装水泥办公室

2. 金华市金东区发展新型墙体材料办公室

二、金华市金东区经济商务局汇总2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金东区经济商务局汇总2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6,113.34万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1,916.83万元、2032.27万元，增长46.17%、49.80%主要原因是：基本及项目收、支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,068.47万元；包括财政拨款收入6,068.47万元（其中，一般公共预算5,389.83万元，政府性基金预算678.65万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,113.34万元，其中基本支出585.19万元，占9.57%；项目支出5,528.15万元，占90.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,113.34万元，与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,916.83万元、2032.27万元，增长46.17%、49.80%主要原因是：基本及项目收、支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,408.13万元，占本年支出合计的88.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,447.59万元，增长83.19%。主要原因是：基本支出及项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,408.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,345.46万元，占24.88%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出3,649.51万元,占67.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出123.36万元,占2.28%；卫生健康（类）支出17.79万元,占0.33%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出61.1万元,占1.13%；商业服务业等（类）支出142.47万元,占2.63%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出32.94万元,占0.61%；粮油物资储备（类）支出35.5万元,占0.66%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,172.15万元，支出决算为5,408.13万元,完成年初预算的104.56%，主要原因是部分支出数从上年结转中支出。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为31.96万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）  行政运行（项）。年初预算为320.97万元，支出决算为320.97万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 对外贸易管理（项）。年初预算为921.08万元，支出决算为921.08万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为56.77万元，支出决算为56.77万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为14.07万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 科技奖励（项）。年初预算为3292.19万元，支出决算为3292.19万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为357.32万元，支出决算为357.32万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.65万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.64万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为54.55万元，支出决算为54.55万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为15.35万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.08万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）  工业和信息产业支持（项）。年初预算为42.03万元，支出决算为58.4万元，完成年初预算的138.95%.决算数大于预算数的主要原因部分支出数从上年结转中支出。

资源勘探信息等支出 （类）其他资源勘探信息等支出（款）  其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为79.19万元，支出决算为79.19万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.23万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为46.4万元，支出决算为46.4万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，决算数大于预算数的主要原因支出数从上年结转中支出。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）  其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为6.73万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.94万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为35.5万元，支出决算为35.5万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因无。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出585.19万元，其中：

人员经费476.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费108.95万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出705.21万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出680.39万元,占96.48%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出24.82万元,占3.52%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为678.65万元，支出决算为705.21万元,完成年初预算的103.91%，主要原因是部分支出数从上年结转中支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为653.82万元，支出决算为680.39万元，完成年初预算的104.06%，决算数大于预算数的主要原因部分支出数从上年结转中支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为24.82万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的100%，决算数发、等于预算数的主要原因无。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为1.13万元，完成预算的35.31%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.13万元，占100%，与2018年度相比，增加1万元，增长745.8%，主要原因是新增公务用车费用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的无等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.2万元，支出决算为1.13万元，完成预算的35.31%。决算数小于预算数的主要原因是节约经费开支。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.13万元，主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的无%。主要用于接待等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于无。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，经商局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金4,775.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织0政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对2019年度智能制造产业园、信息网络经济政策等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1204.86万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，经费使用情况符合规定，目标绩效达到预期目的。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）

经商局在2019年度部门决算中反映智能制造产业园、信息网络经济政策项目绩效自评结果。

智能制造产业园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为654.2万元，执行数为653.82万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是智能制造产业园为建设完善智能产业园发展环境，二是为园区企业提供较好的生产发展环境与氛围。

发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

信息网络经济政策项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为550.66万元，执行数为541.78万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：一是完成了信息网络信息建设；发现的问题及原因：一是项目进度慢；二是项目资金使用率有待提高。下一步改进措施：为了项目的规范化管理，确保资金专款专用，在以后项目实施中，进一步明确项目执行绩效目标，严格区分资金使用方向，规范资金使用途径。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对无等部门（单位）整体支出分别委托无等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，从未展开绩效评价试点。

3.财政评价项目绩效评价结果。（如有）无

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

金华市金东区本级财政支出项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称       智能制造产业园               

项目单位       金华市金东区经济商务局 (盖章） 

主管部门       金华市金东区经济商务局 (盖章）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出76.35万元，比年初预算数增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额20.77万元，其中：政府采购货物支出20.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.77万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，经商局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

金华市金东区经济商务局汇总_68.XLS