一、金华市金东区人民政府办公室概况
（一）部门职责
1、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
2、受理区政府各部门和乡镇政府请示区政府的公文，受区政府委托或交办，组织有关协调工作，提出审核意见，报区政府领导审批。
3、根据区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。
4、协助区政府领导督促检查乡镇政府和区政府各部门贯彻落实上级政府和区政府的各项政策的执行情况，及时向区政府领导报告，提出建议。
5、负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。
6、负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要内外事活动安排。
7、协助区政府领导联系人大、政协及群众团体工作，负责区人大和政协交办的人大代表建议和政协提案的办理及督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
8、负责区政府值班工作，向区政府领导报告重要情况，协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件、重大事故。
9、负责政务信息的收集、整理和报送工作，指导全区政务信息工作；组织、指导和协调政府系统电子政务和政府门户网站建设。
10、指导和监督全区政府信息公开工作。
11、办理区政府领导交办的其它事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市金东区人民政府办公室部门决算包括：本级预算、挂牌机构金东区政策研究室、金融办、公开办预算，下属金东区政策研究中心、金东区投融资服务中心。
二、金华市金东区人民政府办公室2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市金东区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,482.22万元，与2018年度相比，收、支总计各减少645万元，下降30.32%。主要原因是：因机构改革2019年度城管办不再列入区府办预算。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,482.22万元；包括财政拨款收入1,482.22万元（其中，一般公共预算1,266.31万元，政府性基金预算215.91万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,482.22万元，其中基本支出1,021.02万元，占68.88%；项目支出461.2万元，占31.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,482.22万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少645万元，下降30.32%。主要原因是：因机构改革2019年度城管办不再列入区府办预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,266.31万元，占本年支出合计的85.43%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.71万元，增长1.23%。主要原因是：金融办发展服务业引导资金支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,266.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出988.63万元，占78.07%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出80.2万元,占6.33%；卫生健康（类）支出27.11万元,占2.14%；节能环保（类）支出7万元,占0.55%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出104万元,占8.21%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出59.38万元,占4.69%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1128.43万元，支出决算为1,266.31万元,完成年初预算的112.22%，主要原因是增加了金融办发展服务业引导资金支出。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为757.01万元，2019年支出决算为854.34万元，完成年初预算的112.86%，决算数大于预算数的主要原因是预发奖金。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为93.87万元，2019年支出决算为79.67万元，完成年初预算的84.87%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.38万元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因是增加节能降耗支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动(项)。年初预算为79万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的2.85%，决算数小于预算数的主要原因是法制办、外事办、应急办等机构改革划出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.75万元，支出决算为51.67万元，完成年初预算的76.27%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革2019人员编制数减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.10万元，支出决算为23.24万元，完成年初预算的85.76%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革2019人员编制数减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是无。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的37.74%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革2019人员编制数减少。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的37.74%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革2019人员编制数减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.84万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的85.27%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革2019人员编制数减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是无。
节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的原因是增加节能降耗支出。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为104万元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的原因是增加金融服务业发展专项引导奖金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.88万元，支出决算为59.38万元，完成年初预算的88.79%，决算数小于预算数的原因是2019人员编制数减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,021.02万元，其中：
人员经费933.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费87.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出215.91万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出215.91万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为226.2万元，支出决算为215.91万元,完成年初预算的95.45%，主要原因是火车南站经费支付时间差异。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为226.2万元，支出决算为215.91万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于预算数的主要原因火车南站经费支付时间差异。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.3万元，支出决算为4.93万元，完成预算的53.01%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费实际无支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.93万元，占100%，与2018年度相比，减少5万元，下降50.35%，主要原因是2019年度出国任务减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0.91万元，下降100%，主要原因是2019年度无公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为5万元，支出决算为4.93万元。完成预算的98.6%。主要用于机关及下属预算单位人员的出访日本俄罗斯等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的原因是节约开支。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的原因是无。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为4.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待，接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，区府办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金183.67万元，占一般公共预算项目支出总额的74.88%。组织对2019年度火车南站管理工作经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金215.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“服务业发展专项引导项目”“ 专项业务费”“ 火车南站管理工作经费项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出183.67万元，政府性基金预算支出215.91万元。其中，对“服务业发展专项引导项目”“ 专项业务费”等项目分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价从评价情况来看，服务业发展专项引导项目完成情况：鼓励企业对接多层次资本市场，充分利用资本市场优势，拓宽融资渠道，进一步加快企业改制、挂牌、上市步伐，培育一批能带动区域经济发展和参与国际竞争的挂牌上市企业群体，提升我区综合经济实力。自评结论为“优秀”。 专项业务费完成情况：主要是用于办公设备采购、行政运行等支出。自评结论为“优秀”。 火车南站管理工作经费项目完成情况: 强化站前区域管理，打造窗口形象。自评结论为“良好”。
组织对“服务业发展专项引导项目”“ 专项业务费”“ 火车南站管理工作经费项目”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出183.67万元，政府性基金预算支出215.91万元。其中，对“ 专项业务费”等1个部门（单位）整体支出分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价从评价情况来看，三个项目都已实现预期效果。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）
区府办在2019年度部门决算中反映服务业发展专项引导及火车南站管理工作经费项目绩效自评结果。
服务业发展专项引导项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鼓励企业对接多层次资本市场，充分利用资本市场优势，拓宽融资渠道，进一步加快企业改制、挂牌、上市步伐，培育一批能带动区域经济发展和参与国际竞争的挂牌上市企业群体，提升我区综合经济实力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
火车南站管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为226.2万元，执行数为215.91万元，完成预算的95.45%。项目绩效目标完成情况：强化站前区域管理，打造窗口形象。发现的问题及原因：需进一步强化站前区域的执法管理及服务。下一步改进措施：增加宣传力度及服务。
3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。无
4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。
说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出87.29万元，比年初预算数减少18.91万元，下降17%，主要原因是缩减行政支出 。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额9.09万元，其中：政府采购货物支出9.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.09万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，区府办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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